j
g
z
,l
/-6
?F
;ii
:;,
"z
:.lfri
,e
F;'
-
j
3
;
a
E
E
I
I
E
€
cg
9l
ol
EI
if
*l
E
t!
!:
a
ri.?3
ix
ig
Fii
tr-l
el
EI
9l
.,1
gli
:lil
'?l
el
.:l
';
!i
F'
s3,
:x
rE
d
5 ,:
i Io
ll-
0l
.""1
cg
:;
FE,
;a
5b
8;
t:r
o
I
i3
l?l
tEt
tzl
l;l
l_o
lit-
IF
I:j
it9
ll!
i
:
4
E
b
.a
;
Si
n:
:9 *s :,
!
+6
Et:
?.)
ai\
a:.ioii
Z
il
i!
ti
t=
l*
l9
-:,
l:
;|
E
le
ta
ele
2
1
E
9
9
;l
tl
:;l
9l
.- ;l
€sl
E
;I:
3rl
c !lt
t EtL
d Fl;
q -l<
! !t1
I ;l:
zi
er
z
EI
,z> *l
:3
EL
:t:
z
=l
c
9
I
EI
;l9l
it
i
:l
:l
EI
5
i3
Va
!l
6t
9\:l
qt e
E
E
:
il E1it
;l
el
gI
9l
Ft'il
6l
7ta
=P
; '
e.
c=
zaAA
, -
P ;x
ar;<
:99,
, 2 1i
:
j-ii:
I
c
9
i
EI
3'
6
ifr
d;
q:
;n
II
g
g
9r
I'
,
c
z
3
g
E
3
i
s
:6
c
q
B
I
!t
a
z
f:
I
1"
IE
lF
tg
12
li
l1
l.
l!
a-:
-i
1
=
=
=
;<
5
e
-.i
:i
e;
la; 3
l
I
I
I
I
E
i
I
li
o l:i
ql4
l=
7a
21.
ii
:
a
;i
!i
il
:l
il
,li
tli il
ili
?le
:l:
=1.
l
:
t
I
I
E
i
iJ
3
s
l
*
6
T
!
a
€
E
3
E
t
E
a
T
a
i
I
g
6
EF
,e
:E
!E
TE
t
vIJ
o
o
@
oa
oo
ii
a
:l
o
a
f
o
a
a
a5
Qh
w :!
o'l
oo
o
g
i
o
@
o
o
01
o
o
e
xAj
-o
oi'
v5
P 9';
(o!
'Rtr
tJ<
:: o
A6
?9
t'6
8<
.NO
z-d
N
s
e
a
2
o
O
o
;e
as
oi
oo
NO
o
-
o
o
o
e'i
NE
^=
=<
o;
!E
29
6H
o3
d,
2t
u<
Jow
qu
.a
2."
UQ
r!5
:
B?
QN
g=
or
Pir
!
i
o
E
o
3
I
o
3€
FO
H:
s.,
a)o
3,4
!
o
o
o
!
o
o
o
o
o
v3 €o.
F*
gX
!I
=l
t:
1
o
o
-!1
o
i rc: o
oA(
Ij
q5!
dq(
o
6 pi
/d
6=
-
,..;
o
o
E
o
-
N
O
t5
t.O
ti
rN
a
6
o
!
6
o
3
I
i
I
I
a
I
I
I
!
I
a
I
!
!
-
l.J
N
'6
-l
iz
z
I
*
i-
m
o
i
o
r
-
r
-l
@
o
tr
o
@
(,
r
XtD
{(<
oo
N
il
B
o
a
o
e
P
N)
f.)
3
z
o
a
N
"N
6
-
o
q
o
i
o
o
Ji
s
+
g
z
o;
:j
N
i
ts!1
e<
ot
@
ii
q<
Br
o!
E
-a
s@
N
=
=
o
--
oo
t'J
tsJ
\J
NJ
NJ
p'
po;i
a o L: :l
"ip
o
P
o
:E
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления
образования администрации Чайковского городского округа
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"
(наименование муниципального учреждения)
0300
110 403 491,00
128 947 601,00
На 2026 год
3
3 564 750,00
17 049 260,00
109 771 231,00
130 506 341,00
Сумма, руб.
На 2027 год
4
3 564 750,00
17 049 260,00
109 817 650,00
130 552 760,00
На 2028 год
5
0,00
121 100,00
0,00
121 100,00
0200
0100
0310
3 564 650,00
14 858 360,00
Код
строки
2
0320
2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»
Наименование показателя
1
Задолженность по доходам (дебиторская
задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы)
по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0330
0,00
130 552 760,00
121 100,00
130 506 341,00
0340
0400
0500
128 947 601,00
0350
Полученные предварительные платежи (авансы)
по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
0600
Доходы от оказания услуг, выполнения работ,
компенсация затрат учреждения всего
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках
установленного муниципального задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ,
реализации готовой продукции за плату сверх
установленного муниципального задания
доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении
бюджетных и автономных учреждений
прочие поступления от компенсации затрат
Задолженность по доходам (дебиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания
платных услуг, компенсации затрат (с.01001.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
На 2027 год
На 2028 год
На 2026 год
На 2027 год
На 2028 год
9
На 2026 год
4 158 759,96
10
На 2027 год
11
На 2028 год
Объем планируемых поступлений
На 2026 год
3 744 974,00
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания
Код
строки
8
Планируемый объем оказания услуг
(работ)
Наименование услуги (работы)
26 077
4 158 759,96
7
251 841,20
26 077
251 841,20
11 850 551,00
6
251 841,20
11 850 551,00
788 107,84
24 445
1 235
10 073 436,96
788 107,84
17 049 260,00
5
1 235
69 578
788 107,84
17 049 260,00
159,48
1 235
69 578
3 211
14 858 360,00
4
203,92
61 570
3 211
х
159,48
203,92
170,32
3 211
х
3
203,92
170,32
245,44
х
153,20
0002
163,61
245,44
х
2
0003
245,44
х
0001
0004
х
Наименование
9000
1
Итого
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, возраст 1-3 года
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, возраст 1-3 года
Тубинфицированные
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, возраст 3-7 лет
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, возраст 3-7 лет
Тубинфицированные
2
Номер
2
Код
строки
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
9000
На 2028 год
6
1 696
1 888
1 376
1 840
1 488
528
304
1 696
672
608
1 952
630
128
560
256
256
60
60
100
х
На 2026 год
7
1 696
1 888
1 376
1 840
1 488
528
304
1 696
672
608
1 952
630
128
560
256
256
61
60
100
х
На 2027 год
8
1 696
784
532
1 016
820
915
504
972
594
864
865
866
128
560
256
256
61
60
100
х
На 2028 год
9
424 000,00
472 000,00
275 200,00
368 000,00
297 600,00
105 600,00
60 800,00
424 000,00
134 400,00
121 600,00
390 400,00
94 500,00
25 600,00
112 000,00
51 200,00
51 200,00
2 950,00
3 600,00
150 000,00
3 564 650,00
На 2026 год
10
424 000,00
472 000,00
275 200,00
368 000,00
297 600,00
105 600,00
60 800,00
424 000,00
134 400,00
121 600,00
390 400,00
94 500,00
25 600,00
112 000,00
51 200,00
51 200,00
3 050,00
3 600,00
150 000,00
3 564 750,00
На 2027 год
11
424 000,00
472 000,00
275 200,00
368 000,00
297 600,00
105 600,00
60 800,00
424 000,00
134 400,00
121 600,00
390 400,00
94 500,00
25 600,00
112 000,00
51 200,00
51 200,00
3 050,00
3 600,00
150 000,00
3 564 750,00
На 2028 год
Планируемый объем оказания услуг
(работ)
На 2027 год
5
250,00
250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
250,00
200,00
200,00
200,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
50,00
60,00
1 500,00
х
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
На 2026 год
4
250,00
250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
250,00
200,00
200,00
200,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
50,00
60,00
1 500,00
х
Номер
Наименование
3
250,00
250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
250,00
200,00
200,00
200,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
50,00
60,00
1 500,00
х
Объем планируемых поступлений
3
О внесении изменений в Постановление администрации ЧГО от 19.09.2019 №1561 «Об утверждении размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа»
2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета
1
1053 от 30.10.2025
Вид
Постановление Администрации Чайковского
городского округа
Итого
2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания
Наименование услуги (работы)
1
Грамотей
По дороге к школе
Робокон
Студия волшебства
Юные инженеры
Баскетбол
Веселый мяч
Немо
ЛФК
Калейдоскоп
Мозайка
Малыошк
Куборо
Развивайка
Выжигание по дереву
Интоника
Дыхательная гимнастика
Путешществия по родному краю
Калейдоскоп Лето
Вид
2
98 от 15.09.2025
3
Об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе
2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета
1
Приказ МБДОУ Д/с № 34
Плата (тариф) за единицу (объект)
Объем планируемых поступлений
11
На 2028 год
121 100,00
121 100,00
10
121 100,00
121 100,00
На 2027 год
121 100,00
121 100,00
9
х
На 2026 год
259,70
8
х
На 2028 год
259,70
7
х
На 2027 год
259,70
6
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
х
На 2026 год
466,31
5
х
На 2028 год
466,31
4
х
х
На 2027 год
466,31
х
3
0100
х
На 2026 год
0101
х
121 100,00
х
121 100,00
х
121 100,00
0102
0103
0104
9000
2
Код
строки
2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Наименование объекта
1
Поступления в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении
бюджетных и автономных учреждений, всего
Возмещение коммунальных услуг за пользование
пищеблоками, м2
Итого
0,00
0,00
0,00
Наименование показателя
Код
строки
2
0100
0300
0200
0400
0500
0600
5 507 994,00
5 507 994,00
На 2026 год
3
5 534 721,00
5 534 721,00
Сумма, руб.
На 2027 год
4
5 534 795,00
5 534 795,00
На 2028 год
5
сумма, руб.
количество
договоров
7
х
цена
8
5 534 721,00
сумма, руб.
х
х
9
х
количество
договоров
х
х
10
х
цена
0,00
11
5 534 795,00
сумма, руб.
На 2028 год
цена
6
х
0,00
На 2026 год
5
5 507 994,00
0,00
количество
договоров
4
х
х
2
3
х
х
Код
строки
0100
х
5 534 795,00
0,00
0,00
0,00
х
х
0,00
х
0,00
0,00
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
х
х
5 534 721,00
х
х
0,00
0,00
х
5 507 994,00
х
х
х
х
х
х
0200
0302
0400
0401
0402
0500
0501
0502
9000
х
0300
0301
На 2027 год
4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»
1
Задолженность контрагентов по доходам
(дебиторская задолженность по доходам) на
начало года
Кредиторская задолженность по доходам от
безвозмездных денежных поступлений на начало
года
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
Задолженность контрагентов по доходам
(дебиторская задолженность по доходам) на
конец года
Кредиторская задолженность по доходам от
безвозмездных денежных поступлений на конец
года
Планируемые поступления доходов от
безвозмездных денежных поступлений
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Наименование показателя
1
Субсидии на иные цели
Субсидии на осуществление капитальных
вложений
Гранты, в т.ч.
-в форме субсидий
- гранты, предоставляемые юридическими и
физическими лицами (за исключением грантов в
форме субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов)
Пожертвования, в т.ч.
-от физических лиц
-от юридических лиц
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.
Итого
0,00
0,00
0,00
Наименование показателя
1
Увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых
лет, в т.ч.
Возврат пособия по уходу за детьми-инвалидами
Увеличение остатков денежных средств за счет
возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.
Прочие поступления, в т.ч.
Итого
0101
0102
0100
Код
строки
2
0,00
0,00
19 394,71
19 394,71
На 2026 год
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям
Сумма, руб.
На 2027 год
На 2028 год
4
5
0200
19 394,71
0201
0300
0301
0302
0303
9000
0,00
0,00
0,00
Наименование показателя
труда кредиторская задолженность) на конец
задолженность персонала по полученным
авансам (дебиторская задолженность) на
Планируемые выплаты на оплату
5
1 899 360,00
На 2028 год
20 000,00
1 879 360,00
4
1 899 360,00
На 2027 год
Сумма, руб.
20 000,00
1 879 360,00
3
На 2026 год
8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"
20 000,00
1 752 350,00
1 899 360,00
1 732 350,00
1 899 360,00
0300
1 752 350,00
0301
0600
0500
0400
0302
0200
0100
2
Код строки
Источник финансового обеспечения КФО 2
1
Задолженность перед персоналом по оплате
труда кредиторская задолженность) на
задолженность персонала по полученным
авансам (дебиторская задолженность) на
Фонд оплаты труда
в том числе
Расходы на выплату заработной платы,
осуществляемые на основе договоров
(контрактов) в соответствии с трудовым
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания
работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных
Задолженность перед персоналом по оплате
труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
Итого КФСР 0701
9000
0003
0002
0001
2
Код строки
0002
0001
всего
х
0,00
5 155,80
всего
х
0,00
5 593,33
всего
х
0,00
5 593,33
х
0,00
0,00
0,00
5
у окладу
должностном
по
х
0,00
0,00
0,00
характера
6
ного
компенсацион
по выплатам
х
0,00
4 483,31
0,00
7
его характера
стимулирующ
по выплатам
в том числе:
по
х
0,00
0,00
0,00
5
у окладу
должностном
по
по выплатам
х
0,00
0,00
0,00
характера
6
ного
компенсацион
по выплатам
компенсацион
ного
0,00
характера
6
х
0,00
0,00
5
х
0,00
0,00
0,00
у окладу
должностном
в том числе:
по выплатам
стимулирующ
х
0,00
4 863,77
0,00
7
его характера
по выплатам
в том числе:
х
0,00
4 863,77
0,00
7
его характера
стимулирующ
х
х
0,00
1 732 350,00
0,00
1 732 350,00
0,00
10
Районный
труда, руб.
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
т
Фонд оплаты
0,00
(гр.5+гр.6+гр
9
0,00
0,00
Районный
труда, руб.
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
т
0,00
х
0,00
0,00
0,00
1 879 360,00
1 879 360,00
х
0,00
729,57
Фонд оплаты
х
0,00
1 879 360,00
0,00
1 879 360,00
0,00
10
Районный
труда, руб.
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
т
надбавка к
Ежемесячная
0,00
х
729,57
(гр.5+гр.6+гр
9
0,00
0,00
у окладу, %
8
должностном
0,00
10
0,00
(гр.5+гр.6+гр
9
Фонд оплаты
0,00
надбавка к
у окладу, %
8
должностном
Ежемесячная
672,50
0,00
надбавка к
у окладу, %
8
должностном
Ежемесячная
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
4
0
0,00
+гр.8+гр.9)
0
3
28
28
я
Установленна
4
0
0,00
+гр.8+гр.9)
0
3
28
28
Установленна
я
4
+гр.8+гр.9)
0,00
3
28
0
28
0
ед.
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
ед.
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
ед.
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
я
Установленна
8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1
Категория должностей
На 2026 год
АУП
ППС
МОП
2
Код строки
9000
0003
0002
0001
Код строки
Итого КФСР 0701
1
Категория должностей
На 2027 год
АУП
ППС
МОП
На 2028 год
Категория должностей
0003
2
АУП
9000
ППС
Итого КФСР 0701
МОП
размер
На 2027 год
0,00
10
20 000,00
сумма
выплаты,
20 000,00
получателей
чел
9
На 2028 год
численность
на 1 человека
х
2,00
размер
в год
8
сумма
х
10 000,00
получателей
численность
7
выплаты
20 000,00
сумма
20 000,00
выплаты, чел
6
на 1 человека
х
2,00
выплаты
8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за
На 2026 год
получателей
численность
выплаты, чел
в год
5
0,00
10 000,00
3
4
2,00
73 070 913,98
5
350 000,00
72 720 913,98
На 2028 год
73 064 855,61
4
350 000,00
72 714 855,61
На 2027 год
Сумма, руб.
73 786 181,26
3
0,00
человека
2
20 000,00
10 000,00
20 000,00
х
х
2
350 000,00
73 436 181,26
73 070 913,98
0300
73 064 855,61
0301
0400
0500
0600
73 786 181,26
0302
0200
На 2026 год
х
на 1
выплаты
размер
исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат
Наименование выплаты
1
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания
работника или полученной им травмы (за
Итого КФСР 0701
исключением несчастных случаев на
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты
труда, в т.ч.
Код строки
0100
1
Наименование показателя
Источник финансового обеспечения КФО 4
Задолженность перед персоналом по оплате
труда кредиторская задолженность) на
задолженность персонала по полученным
в том числе
авансам (дебиторская задолженность) на
Фонд оплаты труда
Расходы на выплату заработной платы,
осуществляемые на основе договоров
(контрактов) в соответствии с трудовым
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания
работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных
Задолженность перед персоналом по оплате
труда кредиторская задолженность) на конец
задолженность персонала по полученным
авансам (дебиторская задолженность) на
Планируемые выплаты на оплату
труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
Установленна
всего
х
5
х
9 458,84
9 596,14
29 661,59
х
0,00
0,00
0,00
характера
6
ного
компенсацион
по выплатам
х
17 634,16
25 254,38
47 040,93
7
его характера
стимулирующ
по выплатам
в том числе:
по выплатам
компенсацион
х
0,00
по выплатам
в том числе:
х
17 634,16
24 754,19
47 040,93
7
его характера
стимулирующ
1 495 533,60
0,00
0,00
0,00
-1 495 533,60
0,00
3 175 484,14
0,00
21 498 295,50
48 762 401,62
0,00
73 436 181,26
0,00
10
0,00
3 175 484,14
Фонд оплаты
20 002 761,90
50 257 935,22
Районный
труда, руб.
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
т
73 436 181,26
4 063,95
5 227,58
11 505,38
(гр.5+гр.6+гр
9
х
0,00
0,00
Районный
3 175 484,14
10
72 714 855,61
21 498 295,50
48 041 075,97
3 175 484,14
0,00
-1 495 533,60
1 495 533,60
0,00
72 714 855,61
(гр. 3 × гр. 4)
труда, руб.
коэффициен
20 002 761,90
49 536 609,57
Фонд оплаты
надбавка к
Ежемесячная
т
х
4 063,95
5 152,55
11 505,38
(гр.5+гр.6+гр
9
х
0,00
0,00
0,00
у окладу, %
8
х
0,00
надбавка к
у окладу, %
8
должностном
Ежемесячная
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
по
у окладу
должностном
по
ного
0,00
характера
6
0,00
5
х
9 458,84
9 596,14
29 661,59
у окладу
должностном
должностном
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
4
40 078,10
88 207,89
+гр.8+гр.9)
3
3
53,5
104,5
ед.
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
я
Установленна
8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
2
Код строки
На 2026 год
1
Категория должностей
0001
всего
4
х
31 156,95
39 502,88
88 207,89
+гр.8+гр.9)
53,5
161
104,5
3
3
ед.
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
я
31 156,95
0002
Код строки
2
0002
9000
0003
0001
161
0003
Итого 924026222
9000
АУП
Итого 924026222
ППС
1
Категория должностей
На 2027 год
МОП
АУП
ППС
МОП
31156,95
31156,95
На 2028 год
Категория должностей
Код строки
Установленна
я
всего
х
по выплатам
компенсацион
ного
0,00
характера
6
х
0,00
0,00
5
х
9 458,84
9 596,14
29 661,59
у окладу
должностном
по
х
17 634,16
24 758,39
47 040,93
7
его характера
стимулирующ
по выплатам
в том числе:
На 2026 год
получателей
численность
3
выплаты, чел
4
сумма
350 000,00
размер
выплаты
На 2027 год
получателей
численность
Код строки
2
0100
Установленна
я
всего
х
0,00
5 996,84
х
0,00
5 978,27
Районный
труда, руб.
Фонд оплаты
3 175 484,14
10
72 720 913,98
21 498 295,50
48 047 134,34
3 175 484,14
0,00
-1 495 533,60
1 495 533,60
0,00
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
20 002 761,90
49 542 667,94
72 720 913,98
т
х
4 063,95
5 153,18
11 505,38
(гр.5+гр.6+гр
9
х
0,00
0,00
0,00
350 000,00
10
сумма
350 000,00
чел
9
х
100,00
по выплатам
компенсацион
ного
0,00
характера
6
х
0,00
0,00
5
х
0,00
0,00
0,00
у окладу
должностном
по
в том числе:
по выплатам
стимулирующ
х
0,00
5 214,64
0,00
7
его характера
по
х
0,00
0,00
0,00
5
у окладу
должностном
х
по выплатам
х
0,00
0,00
0,00
характера
6
ного
компенсацион
х
0,00
0,00
0,00
характера
6
ного
компенсацион
по выплатам
в том числе:
х
0,00
5 198,49
0,00
7
его характера
стимулирующ
в том числе:
по выплатам
стимулирующ
х
0,00
5 198,74
0,00
7
его характера
Фонд оплаты
10
0,00
1 223 354,84
0,00
х
1 223 354,84
т
Районный
труда, руб.
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
0,00
0,00
(гр.5+гр.6+гр
9
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
1 219 566,82
1 219 566,82
Фонд оплаты
10
0,00
0,00
1 219 623,66
1 219 623,66
х
0,00
779,81
0,00
т
Районный
труда, руб.
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
(гр.5+гр.6+гр
9
0,00
0,00
у окладу, %
8
0,00
10
Районный
труда, руб.
коэффициен (гр. 3 × гр. 4)
т
Фонд оплаты
0,00
(гр.5+гр.6+гр
9
0,00
0,00
надбавка к
Ежемесячная
должностном
779,77
0,00
надбавка к
у окладу, %
8
должностном
Ежемесячная
782,20
0,00
0,00
0,00
у окладу, %
8
должностном
надбавка к
Ежемесячная
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
4
0
0,00
+гр.8+гр.9)
0
3
17
всего
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
ед.
17
я
Установленна
4
0
0,00
+гр.8+гр.9)
0
3
17
17
5
0,00
0,00
0,00
по выплатам
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
ед.
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
всего
по
у окладу
должностном
5
На 2028 год
иные выплаты работникам учреждений"
4
На 2027 год
Сумма, руб.
3
На 2026 год
0,00
567 566,72
0200
567 566,72
0,00
567 566,72
567 566,72
0,00
523 169,70
523 169,70
0301
0300
0400
0500
0600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
у окладу, %
8
получателей
На 2028 год
численность
х
3 500,00
в год
8
выплаты,
размер
на 1 человека
350 000,00
7
сумма
350 000,00
6
выплаты, чел
х
100,00
в год
5
на 1 человека
3 500,00
5
На 2028 год
х
На 2027 год
1 219 623,66
2
0001
0002
0003
9000
Код строки
2
0001
0002
0003
9000
я
Установленна
0,00
4
0,00
5 978,55
+гр.8+гр.9)
0
3
17
ед.
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
0001
0
2
Код строки
0002
17
Наименование показателя
Задолженность по обязательствам
0,00
должностном
надбавка к
Ежемесячная
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
численность, (гр.5+гр.6+гр.7
4
39 507,71
88 207,89
+гр.8+гр.9)
3
31 156,95
53,5
104,5
3
0001
ед.
0002
161
0003
2
АУП
9000
ППС
Итого 924026222
МОП
на 1
выплаты
100,00
350 000,00
человека
2
3 500,00
х
0,00
х
выплаты
8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за
труда, в т.ч.
размер
исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат
1
Наименование выплаты
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания
работника или полученной им травмы (за
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты
Итого 924026222
Источник финансового обеспечения КФО 5
4
0200
0302
0400
0500
0600
1 219 623,66
1 219 566,82
Сумма, руб.
1 219 566,82
На 2026 год
3
Код строки
1 223 354,84
Наименование показателя
1 223 354,84
1 219 623,66
2
0300
1 219 566,82
0100
0301
1 223 354,84
1
Задолженность перед персоналом по оплате
труда кредиторская задолженность) на
задолженность персонала по полученным
в том числе
Фонд оплаты труда
авансам (дебиторская задолженность) на
Расходы на выплату заработной платы,
осуществляемые на основе договоров
(контрактов) в соответствии с трудовым
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания
работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных
Задолженность перед персоналом по оплате
труда кредиторская задолженность) на конец
задолженность персонала по полученным
авансам (дебиторская задолженность) на
Планируемые выплаты на оплату
труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
Итого 924126224
Итого 924126224
Код строки
8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1
Категория должностей
На 2026 год
АУП
ППС
МОП
1
Категория должностей
На 2027 год
АУП
ППС
МОП
На 2028 год
Категория должностей
АУП
0003
9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
х
ППС
9000
Итого 924126224
МОП
Источник финансового обеспечения КФО 2
1
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на начало года
Страховые взносы на обязательное
социальное страхование
Иные выплаты работникам
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы
на обязательное социальное страхование
(с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)
31156,95
№
1
п/п
1
2
1.2
1
1
2
2
3
Код строки
на
страхование
на
от
и
несчастных
обязательное
производстве
социальное
взносы
случаев
Страховые
величины базы для исчисления страховых
страховых взносов - 30 %
свыше установленной единой предельной
профессиональных заболеваний-0,2%, всего
Уточнение расчета по страховым взносам на
0200
0120
0110
0300
0310
9000
0320
2
Код строки
Источник финансового обеспечения КФО 4
Итого КФСР 0701
обязательное социальное страхование, всего
в том числе:
корректировка округления
1
Задолженность по обязательствам
единой предельной
на
от
несчастных
обязательное
и
Итого 924026222
7
На 2026 год
8
На 2027 год
9
На 2028 год
Сумма взносов, руб.
6
На 2028 год
563 808,00
563 808,00
5
563 808,00
563 808,00
На 2027 год
3 464,70
519 705,00
519 705,00
4
взносов, руб.
Размер базы для начисления страховых
На 2026 год
1 879 360,00
1 879 360,00
523 169,70
0,00
567 566,72
0,00
567 566,72
0,00
9
На 2028 год
21 816 274,19
8
21 814 456,68
На 2027 год
Сумма взносов, руб.
7
На 2026 год
22 030 854,38
145 441,83
21 816 274,19
6
145 429,71
21 814 456,68
На 2028 год
72 720 913,98
146 872,36
5
72 720 913,98
0,00
На 2028 год
получателей
численность
10
сумма
50 000,00
50 000,00
50 000,00
х
чел
9
выплаты,
х
1,00
в год
8
50 000,00
на 1 человека
размер
21 961 716,02
50 000,00
выплаты
0,00
сумма
21 959 886,39
22 030 854,38
На 2027 год
72 714 855,61
72 714 855,61
19 394,71
получателей
численность
7
50 000,00
50 000,00
х
1,00
6
выплаты, чел
9
На 2028 год
-0,01
365 887,10
365 887,10
8
365 870,05
365 870,05
На 2027 год
Сумма взносов, руб.
7
На 2026 год
367 006,45
2 439,25
368 326,34
-0,01
0,00
2 439,13
368 309,18
0,00
369 453,16
2 446,71
367 006,45
6
На 2028 год
1 219 623,66
1 219 623,66
5
На 2027 год
1 219 566,82
1 219 566,82
3 758,72
1 879 360,00
1 879 360,00
5
На 2028 год
4
взносов, руб.
Размер базы для начисления страховых
На 2026 год
73 436 181,26
73 436 181,26
0,00
368 326,34
На 2027 год
19 394,71
размер
х
50 000,00
в год
5
на 1 человека
5
На 2028 год
0,00
368 309,18
368 326,34
4
На 2027 год
368 309,18
3
0,00
369 453,16
На 2026 год
Сумма, руб.
выплаты
22 197 121,45
50 000,00
0301
369 453,16
4
взносов, руб.
Размер базы для начисления страховых
На 2026 год
1 223 354,84
1 223 354,84
3 758,72
1 732 350,00
1 732 350,00
4
На 2027 год
Сумма, руб.
3
На 2026 год
50 000,00
21 961 716,02
0200
0120
0110
0300
сумма
9000
На 2026 год
получателей
численность
0320
0310
22 011 716,02
50 000,00
21 959 886,39
3
Код строки
взносы
производстве
страхование
на
размер
выплаты
50 000,00
4
3
0200
0300
0400
0500
0600
3
Код строки
9000
0320
0310
0300
0200
0120
0110
0100
2
Наименование показателя
несчастных
50 000,00
х
1,00
выплаты, чел
человека
2
на 1
х
50 000,00
Источник финансового обеспечения КФО 5
Итого 924026222
0100
2
Наименование показателя
установленной
Страховые
социальное
случаев
профессиональных заболеваний-0,2%, всего
Уточнение расчета по страховым взносам на
обязательное социальное страхование, всего
в том числе:
корректировка округления
9.2 Расчет иных выплат работникам
Наименование выплаты
1
Иные выплаты работникам, в т.ч.
оплата 4-х дополнительных детей по уходу
за детьми-инвалидами
2
Код строки
Задолженность по обязательствам
0100
1
Наименование показателя
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на начало года
Страховые взносы на обязательное
социальное страхование
Иные выплаты работникам
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы
на обязательное социальное страхование
(с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)
9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
в том числе:в пределах установленной единой
Страховые взносы по единому тарифу, всего
от
Итого 924126224
22 009 886,39
50 000,00
22 197 121,45
22 247 121,45
0301
0600
0500
0400
0300
0200
0100
Наименование показателя
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на начало года
Страховые взносы на обязательное
социальное страхование
Иные выплаты работникам
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне
взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы
на обязательное социальное страхование
(с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)
9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
Страховые взносы по единому тарифу, всего
свыше
взносов - 15,1 %.
1.2 величины базы для исчисления страховых
1
1
0100
Наименование показателя
9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование
в том числе:в пределах установленной единой
Страховые взносы по единому тарифу, всего
1.1. предельной величины базы для исчисления
3
3.1
3.2 прочее (УКАЗАТЬ)
№
п/п
в том числе:в пределах установленной единой
страховых взносов - 30 %
1.1. предельной величины базы для исчисления
3
3.1
3.2 прочее (с возврата пособия за 2025 год)
№
п/п
страхование
корректировка округления
обязательное социальное страхование, всего
в том числе:
случаев на производстве и
Уточнение расчета по страховым взносам на
социальное
величины базы для исчисления страховых
Страховые
взносы
на
обязательное
страховых взносов - 30 %
свыше установленной единой предельной
1.1. предельной величины базы для исчисления
1.2
2
3
3.1
3.2 прочее (УКАЗАТЬ)
0,00
0,00
279 119,39
0,00
802 289,09
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
22197121,45
0,00
2
0100
0200
0300
0400
0500
5
30 000,00
На 2028 год
30 000,00
4
30 000,00
На 2027 год
Сумма, руб.
30 000,00
3
На 2026 год
30 000,00
выплаты
Размер
5
Сумма, руб.
30 000,00
(пособия) в
0600
месяц, руб.
месяц, руб.
(пособия) в
выплаты
Размер
х
30 000,00
8
Количество
х
1,00
7
работника
на одного
выплат в год
х
1,00
6
работников
Численность
На 2027 год
4
5
На 2028 год
Размер
(пособия) в
выплаты
руб.
Сумма,
100 000,00
100 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
13
12
месяц, руб.
Размер
На 2028 год
11
х
30 000,00
на одного
х
1,00
работника
Количество
х
1,00
10
работников
Численность выплат в год
30 000,00
месяц, руб.
12
х
100 000,00
13
на одного
0,00
руб.
работника
11
х
100 000,00
Сумма,
Размер
1
0
Размер
выплаты
10
х
выплаты
(пособия) в
9
1
0
(пособия) в
Количество
месяц, руб.
8
100 000,00
100 000,00
На 2028 год
на одного
выплат в год
0,00
Количество
работников
Численность
работника
7
х
100 000,00
работников
6
1
0
Численность выплат в год
5
х
100 000,00
1
0
х
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Сумма, руб.
30 000,00
30 000,00
9
Сумма, руб.
10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)
Код строки
Источник финансового обеспечения КФО 2
1
Наименование показателя
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
Задолженность по полученным
предварительным платежам (авансам)
(дебиторская задолженность) на начало года
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на конец года
Задолженность по полученным
предварительным платежам (авансам)
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда (с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
Количество
30 000,00
4
работника
на одного
выплат в год
На 2026 год
2
работников
Численность
30 000,00
30 000,00
х
30 000,00
На 2027 год
100 000,00
100 000,00
3
Сумма, руб.
х
1,00
2
На 2026 год
х
100 000,00
100 000,00
выплаты
х
100 000,00
На 2027 год
1,00
3
1
Наименование выплаты
10.2 Расчет иных выплат
Компенсация за использование личного
транспорта для служебных целей
Возмещение расходов на прохождение
медицинского осмотра
Иные расходы на осуществление выплат
персоналу, за исключением оплаты труда, в
Итого КФСР 0701
выходное пособие по мед.показаниям
100 000,00
(пособия) в
1
Сумма, руб.
100 000,00
Количество
0600
0500
0400
0300
0200
0100
Код строки
Источник финансового обеспечения КФО 5
1
Наименование показателя
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
Задолженность по полученным
предварительным платежам (авансам)
(дебиторская задолженность) на начало года
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на конец года
Задолженность по полученным
предварительным платежам (авансам)
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда (с.0100с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)
на одного
выплат в год
На 2026 год
работников
Численность
месяц, руб.
4
х
Наименование выплаты
10.2 Расчет иных выплат
работника
3
1
2
Итого 924126224
х
1
Компенсация за использование личного
транспорта для служебных целей
Возмещение расходов на прохождение
медицинского осмотра
Иные расходы на осуществление выплат
персоналу, за исключением оплаты труда, в
Единовременное
пособие
молодому
специалисту
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0200
0300
0400
0500
0600
5
Сумма, руб.
На 2028 год
0,00
4
На 2027 год
0,00
х
2,2%
12 267,00
12 267,00
5
Сумма, руб.
х
557 590,91
ставка
4
Налоговая
На 2026 год
0,00
0,00
3
12 267,00
На 2026 год
12 267,00
база
3
Налоговая
0001
Код строки
5
На 2028 год
15 209 909,09
31 409 400,00
802 434,00
2,2%
1,50%
4
ставка
Налоговая
На 2026 год
х
база
6
334 618,00
471 141,00
х
15 058 772,73
31 409 400,00
6
база
Налоговая
805 759,00
5
Сумма, руб.
787 691,00
787 691,00
4
На 2027 год
0001
802 434,00
3
805 759,00
На 2026 год
805 759,00
0002
х
Налоговая
х
2,2%
1,50%
7
ставка
Налоговая
На 2027 год
х
ставка
7
Налоговая
На 2027 год
х
база
9
Налоговая
331 293,00
471 141,00
х
14 388 636,36
31 409 400,00
9
база
Налоговая
802 434,00
8
Сумма, руб.
0,00
8
Сумма, руб.
4
5
На 2028 год
13 000,00
На 2027 год
Сумма, руб.
13 000,00
13 000,00
3
На 2026 год
13 000,00
13 000,00
На 2026 год
13 000,00
5
Сумма, руб.
5
На 2028 год
На 2027 год
х
х
ставка
7
Налоговая
х
х
база
6
Налоговая
8
13 000,00
13 000,00
х
1
х
одной
9
Размер
х
выплат в год
10
Количество
На 2028 год
х
х
ставка
10
Налоговая
х
х
база
9
Налоговая
На 2028 год
х
2,2%
1,50%
10
ставка
Налоговая
На 2028 год
х
ставка
10
Налоговая
На 2028 год
15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)
Источник финансового обеспечения КФО 2
2
Код строки
0100
1
Наименование показателя
Задолженность по уплате налога на
имущество и земельного налога
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных налога на
имущество и земельного налога
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на уплату налога на имущество
организаций и земельного налога
Задолженность по уплате налога на
имущество и земельного налога
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных налога на
имущество и земельного налога
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате налога на
имущество организаций и земельного налога
2
Код строки
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
1
Наименование расходов
0002
Наименование показателя
2
0100
0200
0300
0400
0500
0600
Сумма, руб.
9000
Итого КФСР 0701
Земельный налог
Источник финансового обеспечения КФО 4
Налог на имущество
1
Задолженность по уплате налога на
имущество и земельного налога
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных налога на
имущество и земельного налога
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на уплату налога на имущество
организаций и земельного налога
Задолженность по уплате налога на
имущество и земельного налога
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных налога на
имущество и земельного налога
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате налога на
имущество организаций и земельного налога
3
Налоговая
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
2
Код строки
х
2
0200
0400
0300
0500
0600
ставка
4
Налоговая
4
13 000,00
На 2027 год
Сумма, руб.
13 000,00
13 000,00
3
На 2026 год
13 600,00
13 000,00
На 2026 год
13 600,00
На 2027 год
17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)
13 000,00
13 000,00
Сумма, руб.
16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)
9000
база
1
Наименование расходов
Земельный налог
Налог на имущество
Итого 924026000
Код строки
0100
1
Наименование показателя
Источник финансового обеспечения КФО 2
Задолженность по уплате иных налогов
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных иных налогов
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на уплату иных налогов
Задолженность по уплате иных налогов
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных иных налогов
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате иных
база
3
Налоговая
налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.
2
0002
0001
2
х
х
Код строки
0003
9000
0200
0300
0400
0500
0600
х
х
1
Итого КФСР 0701
Наименование расходов
Транспортный налог
Иные налоги, сборы, в т.ч.
Государственная пошлина
Код строки
0100
1
Наименование показателя
Источник финансового обеспечения КФО 2
Задолженность по уплате иных платежей
(кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных иных платежей
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на уплату иных платежей
Задолженность по уплате иных платежей
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных иных платежей
(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате иных
платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 +
8
Сумма, руб.
0,00
Количество
13 000,00
Размер одной
Сумма, руб.
13 000,00
Количество
13 000,00
Размер одной
х
х
х
1
х
1
х
х
Код строки
х
1
х
Наименование расходов
600,00
выплат в год
7
13 000,00
х
13 000,00
выплаты
6
13 600,00
5
х
600,00
1
х
выплат в год
4
х
1
1
х
выплаты
3
х
х
2
0200
0102
0201
0202
9000
1
0100
Иные платежи
Итого КФСР 0701
0101
1
Уплата штрафов, пеней, всего
Иные платежи, всего
За несвоевременную выплату заработной
0,00
11
Сумма, руб.
787 691,00
316 550,00
471 141,00
11
Сумма, руб.
13 000,00
13 000,00
11
Сумма, руб.
13 000,00
13 000,00
0,00
11
Сумма, руб.
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.1 Расчет расходов по услугам связи
4
На 2027 год
5
На 2028 год
Сумма, руб.
0,00
3
На 2026 год
25 000,00
Количество,
8
предоставлен
месяцев
х
12
х
25 000,00
25 000,00
0,00
5
Количество,
руб.
Сумма,
х
х
х
12
х
0,00
0,00
0,00
13
месяцев
количество
На 2028 год
предоставл
ения услуги
х
11
за единицу
стоимость
х
мин, шт)
10
х
ед. (номеров,
х
2 083,33
9
х
Сумма, руб.
1
ия услуги
7
единицу
стоимость за
количество
На 2027 год
19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)
2
Код строки
25 000,00
0,00
6
ед. (номеров,
х
мин, шт)
5
25 000,00
количество
На 2026 год
месяцев
Сумма, руб.
25 000,00
4
предоставлени
0,00
я услуги
3
единицу
стоимость за
х
25 000,00
0,00
х
25 000,00
На 2028 год
150 000,00
4
0,00
х
х
12
150 000,00
150 000,00
На 2027 год
121 000,00
150 000,00
3
Сумма, руб.
х
На 2026 год
2 083,33
2
0100
121 000,00
На 2028 год
количество
х
0,67943
1,75
437,20
12
12
12
х
85 000,00
33 521,60
31 478,40
65 000,00
11
385 000,00
385 000,00
150 000,00
0,00
х
7 083,33
6 900,00
6 900,00
11
(гр. 3 × гр. 4)
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
х
1
На 2028 год
х
10 155,56
10
Тариф, руб.
Сумма, руб.
х
13
руб.
Количество,
Сумма,
150 000,00
й объем
Нормативны
6 900,00
6 900,00
9
Сумма, руб.
8
(гр. 3 × гр. 4)
10
Тариф, руб.
На 2028 год
х
10 155,56
Нормативны
9
Сумма, руб.
х
37,91027
й объем
385 000,00
8
385 000,00
(гр. 3 × гр. 4)
ед. (номеров,
месяцев
Сумма, руб.
предоставл
месяцев
за единицу
предоставлен
7
единицу
6
стоимость за
стоимость
ед. (номеров,
ения услуги
12
5
Сумма, руб.
11
я услуги
4
месяцев
На 2026 год
количество
10
х
3
предоставлени
6
х
2
единицу
9
1596,27
х
стоимость за
31 478,40
65 000,00
На 2027 год
количество
1
Код строки
0300
0200
0400
0500
0600
Количество,
ед. (номеров,
ия услуги
8
85 000,00
33 521,60
Количество,
х
2
мин, шт)
ед. (номеров,
Количество,
0600
0500
0400
0300
0200
0100
1
Дебиторская задолженность по
(кредиторская задолженность) на начало года
Задолженность по обязательствам
Наименование показателя
Источник финансового обеспечения КФО 2
обязательствам на начало года
Расходы по услугам связи
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
1
и международной
Наименование расходов
Услуги местной связи
абонентская плата
повременная оплата
Услуги междугородней
связи
Услуги интернет
Пересылка почтовой корреспонденции
Итого КФСР 0701
(кредиторская задолженность) на начало года
Задолженность по обязательствам
1
Наименование показателя
Источник финансового обеспечения КФО 4
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
Расходы по услугам связи
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 +
с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Наименование расходов
х
6
х
0,00
х
10 155,56
7
Тариф, руб.
7
мин, шт)
12
1596,27
мин, шт)
12
12
31 478,40
51 000,00
мин, шт)
1,75
437,20
х
1
х
7 083,33
12
5
На 2028 год
х
0,67943
х
10 155,56
0,00
1
12
4
6 900,00
На 2027 год
6 900,00
3
6 960,37
6 900,00
5
На 2028 год
6
объем
Нормативный
4
6 960,37
6 960,37
5
Сумма, руб.
6 900,00
На 2026 год
10 155,56
4
Тариф, руб.
х
385 000,00
На 2027 год
Сумма, руб.
385 000,00
3
(гр. 3 × гр. 4)
6 960,37
0,68538
х
На 2026 год
385 000,00
6
Тариф, руб.
На 2027 год
х
37,91027
Нормативный
385 000,00
Сумма, руб.
385 000,00
объем
385 000,00
4
5
385 000,00
х
10 155,56
Тариф, руб.
На 2026 год
3
(гр. 3 × гр. 4)
385 000,00
Нормативный
х
объем
37,91027
х
х
х
19 521,60
1,75
437,20
70 000,00
6
121 000,00
х
х
12
929,60
х
5 833,33
2
0100
Сумма, руб.
1
Код строки
На 2026 год
х
Услуги местной связи
1
Наименование показателя
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
0300
0200
0400
0500
0600
0003
На 2027 год
абонентская плата
повременная оплата
Услуги междугородней и международной
Пересылка почтовой корреспонденции
Услуги интернет
Итого 924026000
19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО 2
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
Расходы по коммунальным услугам
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы по коммунальным услугам
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
3
2
0200
0300
0400
0500
0600
Код строки
2
0001
0002
0004
9000
объем
Нормативный
9000
0004
0003
0002
0001
2
по
Код строки
услуг
1
Итого КФСР 0113
коммунальных
Наименование расходов
электроэнергии, кВт/ч
Возмещение
Вывоз ТКО, м2
Энергосбережение
Код строки
0100
1
Задолженность по обязательствам
Наименование показателя
Источник финансового обеспечения КФО 4
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
Задолженность по обязательствам
обязательствам на начало года
Расходы по коммунальным услугам
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
Итого 924026000
по
обязательствам на конец года
Итого расходы по коммунальным услугам
Наименование расходов
1
коммунальных
услуг
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Вывоз ТКО, м2
Возмещение
электроэнергии, кВт/ч
Энергосбережение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.5 Расчет расходов на содержание имущества
2
Код строки
2
Код строки
4
5
На 2028 год
1 440 725,00
На 2027 год
Сумма, руб.
1 440 725,00
3
На 2026 год
1 287 325,00
1 440 725,00
13 070,42
4
156 845,00
(гр. 3 × гр. 4)
5
Цена, руб.
Сумма, руб.
1 440 725,00
3
12
На 2026 год
1 287 325,00
Количество
12
6
Количество
7
156 845,00
(гр. 3 × гр. 4)
8
Сумма, руб.
13 070,42
Цена, руб.
На 2027 год
12
9
Количество
10
156 845,00
(гр. 3 × гр. 4)
11
Сумма, руб.
13 070,42
Цена, руб.
На 2028 год
79 200,00
22 720,00
100 000,00
51 460,00
12 000,00
100 000,00
599 900,00
100 000,00
100 000,00
51 460,00
1
1
8 570
1
1
1
12 000,00
100 000,00
70,00
100 000,00
100 000,00
51 460,00
12 000,00
100 000,00
599 900,00
100 000,00
100 000,00
38 000,00
1
х
х
15 000,00
15 000,00
1 440 725,00
1
х
х
15 000,00
51 460,00
1
70,00
100 000,00
70 400,00
1
12 000,00
100 000,00
5 866,67
98 200,00
6 600,00
1 893,33
1
12
8 183,33
12
12
51 460,00
1
70 400,00
12
79 200,00
22 720,00
89 000,00
1
8 570
5 866,67
98 200,00
6 600,00
1 893,33
51 460,00
30 000,00
12
8 183,33
12
12
89 000,00
10 000,00
599 900,00
70 400,00
12
85 800,00
22 720,00
70,00
30 000,00
5 866,67
98 200,00
7 150,00
1 893,33
1
10 000,00
12
8 183,33
12
12
12
0003
1
38 000,00
25 000,00
0005
0004
0002
0001
1
Наименование расходов
0600
0500
0400
0300
0200
0100
1
(кредиторская задолженность) на начало года
Задолженность по обязательствам
Наименование показателя
Источник финансового обеспечения КФО 4
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
Расходы по содержанию имущества
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы по содержанию имущества (с.
0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
мес
мес
Тех.обслуживание прибора объектового
оконечного, мес
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения, мес
1
мес.
Дезинсекция, дератизация, акарицидная
0006
1
5
15 000,00
1 440 725,00
160 000,00
(гр. 3 × гр. 4)
11
80 000,00
10
Сумма, руб.
80 000,00
10
Цена, руб.
На 2028 год
х
11
(гр. 3 × гр. 4)
Сумма, руб.
16 240 000,00
1 333 333,33 16 000 000,00
40 000,00
Цена, руб.
9
Количество
х
12
2
2
9
Количество
На 2028 год
35 000,00
0007
1
1
8 570
обработка, дог
0008
Поверка пожарных кранов и рукавов, дог.
0009
10 000,00
16 240 000,00
16 000 000,00
35 000,00
0010
1 287 325,00
16 240 000,00
4
16 240 000,00
На 2027 год
160 000,00
(гр. 3 × гр. 4)
8
х
80 000,00
7
Сумма, руб.
80 000,00
1 333 333,33
40 000,00
Цена, руб.
х
12
2
2
6
Количество
8
1
0012
0011
Поверка приборов узла учета тепловой
энергии, дог.
х
10 000,00
На 2027 год
16 240 000,00
5
35 000,00
Услуги по стирке белья, кг
1
16 240 000,00
3
На 2026 год
16 113 867,39
4
На 2027 год
1 681 371,20
3
1 681 371,20
35 000,00
Поверка и зарядка огнетушителей, дог.
х
2
На 2028 год
0013
Сумма, руб.
9000
16 113 867,39
160 000,00
(гр. 3 × гр. 4)
5
На 2026 год
4
Сумма, руб.
80 000,00
Цена, руб.
2
3
Количество
80 000,00
2
1 906 531,20
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
84 000,00
7
Цена, руб.
На 2027 год
136 831,20
6
Количество
7 000,00
11 402,60
5
1
Поверка манометров, дог.
Итого 924026000
Код строки
0100
1
Наименование показателя
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
0200
0600
0500
0400
0300
Код строки
2
16 113 867,39
15 873 867,39
0001
40 000,00
обеспечение,
25 000,00
Замеры сопротивлений, дог.
Заправка картриджей, дог.
19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО 2
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг
1
х
1 322 822,28
программное
2
на
Наименование расходов
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Лицензии
х
12
ЭЦП, дог.
0002
На 2028 год
0003
0100
Сумма, руб.
Курсы повышения квалификации, дог.
Код строки
0200
0400
0300
0500
На 2026 год
Услуги по организации питания, мес
9000
Итого КФСР 0701
Задолженность по обязательствам
1
Наименование показателя
Источник финансового обеспечения КФО 4
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
Задолженность по обязательствам
Расходы на оплату прочих работ, услуг
обязательствам на начало года
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг
1 681 371,20
(гр. 3 × гр. 4)
12
12
4
Цена, руб.
Сумма, руб.
1 681 371,20
84 000,00
136 831,20
3
На 2026 год
1 906 531,20
Количество
7 000,00
11 402,60
2
0600
12
12
Код строки
98 800,00
136 831,20
1
8 233,33
11 402,60
50 000,00
270 540,00
40 000,00
12
12
40 000,00
0002
270 540,00
0001
Наименование расходов
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Централизованное наблюдение за передачей
тревожного извещения, мес
Охрана техническими средствами, мес.
1
1
11
(гр. 3 × гр. 4)
Сумма, руб.
1 100 000,00
950 000,00
150 000,00
40 000,00
На 2028 год
10
Цена, руб.
721 900,00
9
2 994 545,00
Количество
2 994 545,00
8
х
581 371,20
270 540,00
50 000,00
40 000,00
195 360,00
270 540,00
270 540,00
1
50 000,00
1
195 360,00
50 000,00
270 540,00
1
1
х
1
50 000,00
1
150 000,00
581 371,20
0004
х
50 000,00
0005
79 166,67
75 000,00
0003
1
х
2
х
79 166,67
12
75 000,00
55 000,00
2
150 000,00
806 531,20
х
х
55 000,00
12
79 166,67
75 000,00
950 000,00
1
1 100 000,00
2
х
На 2027 год
х
12
0004
0003
х
0006
0002
5
На 2028 год
3 716 445,00
4
На 2027 год
Сумма, руб.
3 716 445,00
3 716 445,00
3
На 2026 год
950 000,00
0001
2
0100
3 806 391,80
3 716 445,00
На 2026 год
3 806 391,80
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
х
7
60 158,33
249 545,42
Цена, руб.
х
12
6
х
12
5
721 900,00
2 994 545,00
Количество
1 100 000,00
9000
9000
Код строки
0200
0400
0300
х
Гигиеническое обучение, дог.
Расходы на оплату прочих работ, услуг
Задолженность по обязательствам
0500
0600
х
Физическая охрана, мес.
Медосмотр работников, дог.
Итого 924026000
Лабораторные исследования, дог.
Курсы повышения квалификации, дог.
Аутсорсинг услуг поваров, мес.
Итого 924026222
Задолженность по обязательствам
1
Наименование показателя
Источник финансового обеспечения КФО 5
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
721 900,00
2 994 545,00
4
х
Цена, руб.
60 158,33
249 545,42
3
х
12
Количество
3 067 886,00
2
16 605,80
3 067 886,00
Код строки
х
1
16 605,80
255 657,17
х
60 158,33
721 900,00
х
12
2
1
9
х
х
125 000,00
150 000,00
10
Цена, руб.
На 2027 год
На 2028 год
Сумма, руб.
400 000,00
250 000,00
150 000,00
11
(гр. 3 × гр. 4)
Сумма, руб.
721 900,00
х
12
400 000,00
250 000,00
150 000,00
8
(гр. 3 × гр. 4)
х
12
х
125 000,00
150 000,00
7
Цена, руб.
На 2026 год
х
0001
5
На 2028 год
400 000,00
4
721 900,00
16 605,80
9000
х
400 000,00
400 000,00
На 2027 год
Сумма, руб.
825 147,14
400 000,00
3
На 2026 год
х
0001
9000
1
Итого 924126007
0001
Итого 924125007
х
2
Код строки
0100
0200
0500
0400
0300
825 147,14
х
2
1
6
Количество
Сумма, руб.
Количество
9000
Наименование расходов
Организация питания, мес
Организация питания, мес
Организация питания, мес
1
Наименование показателя
Задолженность по обязательствам
Задолженность по обязательствам
0600
5
5
На 2028 год
825 147,14
4
750 000,00
На 2027 год
Сумма, руб.
Итого 924126227
19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО 2
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
Расходы на приобретение основных средств
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение основных
средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.
Сумма, руб.
400 000,00
425 147,14
х
750 000,00
На 2027 год
Сумма, руб.
398 011,15
750 000,00
Сумма, руб.
750 000,00
На 2026 год
398 011,15
3
На 2026 год
(гр. 3 × гр. 4)
4
0100
2
Код строки
0200
0400
0300
0500
0600
Код строки
Цена, руб.
200 000,00
212 573,57
На 2025 год
Код строки
2
2
3
Количество
Наименование основных средств
2
1
Наименование показателя
Задолженность по обязательствам
Наименование основных средств
х
0001
9000
0003
1
Итого КФСР 0701
Вычислительная техника, дог.
Мебель, дог.
Источник финансового обеспечения КФО 4
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
Задолженность по обязательствам
обязательствам на начало года
Расходы на приобретение основных средств
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение основных
средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.
1
х
х
1
х
200 000,00
х
х
550 000,00
0,00
550 000,00
4
На 2027 год
5
На 2028 год
Сумма, руб.
1 451 083,28
3
На 2026 год
1 426 083,28
7
Цена, руб.
316 632,00
250 000,00
8
2,00
1,00
9
Количество
170 816,00
250 000,00
10
Цена, руб.
4
На 2027 год
304 356,67
5
1 012 001,80
3
989 232,80
250 000,00
335 500,00
х
73 951,28
7
Цена, руб.
250 000,00
8
2,00
9
Количество
140 000,00
10
Цена, руб.
х
1,00
200 000,00
1,00
1,00
73 951,28
1 426 083,28
1,00
250 000,00
335 500,00
х
73 951,28
200 000,00
250 000,00
335 500,00
Количество
125 000,00
х
200 000,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6
На 2028 год
2,00
На 2027 год
5
25 400,00
25 400,00
105 000,00
х
1,00
х
х
25 400,00
х
25 400,00
105 000,00
105 000,00
11
(гр. 3 × гр. 4)
Сумма, руб.
511 274,00
161 274,00
350 000,00
На 2028 год
х
500 727,80
220 727,80
280 000,00
11
(гр. 3 × гр. 4)
Сумма, руб.
1 451 083,28
73 951,28
200 000,00
250 000,00
335 500,00
341 632,00
250 000,00
11
(гр. 3 × гр. 4)
Сумма, руб.
200 000,00
200 000,00
550 000,00
550 000,00
х
11
(гр. 3 × гр. 4)
0,00
10
550 000,00
200 000,00
550 000,00
Цена, руб.
х
9
х
Количество
1
х
200 000,00
8
(гр. 3 × гр. 4)
х
7
1
х
Цена, руб.
150 000,00
х
6
48 011,15
Количество
150 000,00
48 011,15
150 000,00
5
(гр. 3 × гр. 4)
х
4
1
х
48 011,15
Цена, руб.
0001
1
х
3
0002
х
Количество
Прогулочное оборудование, дог.
0001
9000
2
Счетчик холодного водоснабжения, дог.
9000
200 000,00
1
Итого 924026000
200 000,00
2
0100
1 162 862,97
200 000,00
Итого 924025000
х
200 000,00
Мед.оборудование, дог.
1
0002
9000
Код строки
0200
0300
0400
0500
1 451 083,28
Количество
158 316,00
250 000,00
На 2028 год
х
1
Наименование показателя
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
1 426 083,28
6
На 2026 год
1 162 862,97
2,00
1,00
0600
5
На 2027 год
0001
Конструкторы, дог.
Итого 924026222
19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО 2
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
Расходы на приобретение материальных
запасов
Задолженность по обязательствам
обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение
Цена, руб.
256 548,00
250 000,00
материальных запасов (с. 0300 + с.0100 -
4
Сумма, руб.
Количество
128 274,00
250 000,00
200 000,00
2
1 151 367,80
(гр. 3 × гр. 4)
3
Сумма, руб.
Код строки
2,00
1,00
(гр. 3 × гр. 4)
Наименование материальных запасов
2
151 958,30
0004
1 162 862,97
152 178,34
0002
0001
200 000,00
0003
х
151 958,30
2,00
1
Вода питьевая, дог.
Стройматериалы, дог.
1,00
Мягкий инвентарь, дог.
х
1,00
Моющие, чистящие средства, дог.
0005
На 2028 год
0006
0100
Сумма, руб.
Методические материалы, дог.
Код строки
0300
0200
0400
0500
1 012 001,80
Цена, руб.
400 000,00
0600
На 2026 год
Канц.принадлежности, дог.
9000
Итого КФСР 0701
Задолженность по обязательствам
1
Наименование показателя
Источник финансового обеспечения КФО 4
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
Задолженность по обязательствам
Расходы на приобретение материальных
обязательствам на начало года
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение
989 232,80
4
На 2026 год
1 151 367,80
Количество
200 000,00
материальных запасов (с. 0300 + с.0100 -
3
Сумма, руб.
Код строки
2,00
110 363,90
(гр. 3 × гр. 4)
2
Сумма, руб.
Наименование материальных запасов
0001
х
2,00
(гр. 3 × гр. 4)
1
Стройматериалы, дог.
228 028,80
х
478 028,80
х
80 602,00
80 637,00
х
114 014,40
175 000,00
175 000,00
х
2,00
х
х
2,00
2,00
2,00
217 962,80
5
2,00
350 000,00
617 962,80
183 405,00
На 2028 год
На 2027 год
10
Цена, руб.
х
105 000,00
9
х
25 400,00
1,00
Количество
х
105 000,00
8
(гр. 3 × гр. 4)
Сумма, руб.
350 000,00
х
108 981,40
2,00
533 405,00
4
130 400,00
На 2027 год
130 400,00
3
25 400,00
130 400,00
7
Цена, руб.
х
1,00
105 000,00
6
0,00
1,00
Количество
25 400,00
5
161 204,00
175 000,00
0001
х
91 702,50
0300
Сумма, руб.
х
2
Код строки
0100
0200
0400
0500
130 400,00
На 2026 год
25 400,00
Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
25 400,00
4
х
Цена, руб.
х
25 400,00
3
х
Количество
511 204,00
х
2,00
Расходы на приобретение материальных
Задолженность по обязательствам
0600
На 2026 год
2,00
9000
0003
0002
9000
0003
0002
Итого 924026000
Запчасти к оборудованию, дог.
Канцтовары, дог.
Итого 924026222
Задолженность по обязательствам
1
Наименование показателя
Источник финансового обеспечения КФО 5
Игры, игрушки, дог.
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы на приобретение
материальных запасов (с. 0300 + с.0100 -
2
Код строки
х
1,00
25 400,00
0001
9000
0003
0002
9000
0003
0002
0001
1
Наименование материальных запасов
Чистящие, моющие средства, дог.
Итого 924126007
Итого 924126227
Чистящие, моющие средства, дог.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2
Код строки
0200
0100
1
Наименование показателя
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
0400
0300
0500
4
5
На 2028 год
114 200,00
На 2027 год
Сумма, руб.
114 200,00
3
154 987,67
На 2027 год
й объем
Нормативны
На 2028 год
Сумма, руб.
6 300,00
32 000,00
56 400,00
11
(гр. 3 × гр. 4)
2 885,40
10,51
10
Тариф, руб.
11,09
50,40
50,60
5 366,32
32 000,00
257,94
124,50
56 400,00
9
Сумма, руб.
8
(гр. 3 × гр. 4)
6 300,00
10,51
7
Тариф, руб.
2 885,40
6 500,00
13 000,00
5 366,32
6
объем
Нормативный
11,09
25,20
50,40
50,60
93 243,31
5
Сумма, руб.
114 200,00
(гр. 3 × гр. 4)
33 346,39
257,94
124,50
10,51
4
Тариф, руб.
На 2026 год
114 200,00
3
8 897,97
8 871,87
объем
Нормативный
154 987,67
2
Код строки
2 885,40
13 000,00
0001
1
Наименование расходов
0600
На 2026 год
19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения КФО 2
обязательствам на начало года
Расходы по закупке энергетических ресурсов
Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы по закупке энергетических
ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.
50,60
6 500,00
154 987,67
х
х
х
114 200,00
6 500,00
13 000,00
11,56
50,40
0002
175,84
Электроэнергия, КВт
Тепловая энергия и горячее водоснабжение,
257,94
25,20
0005
0003
На 2028 год
5
257,94
0006
0004
На 2027 год
4
8 528 231,00
114 200,00
Гкал
Горячее водоснабжение, м3
8 497 726,00
х
Газ, м3
8 382 600,00
8 528 231,00
257,94
Холодное водоснабжение, м3
Водоотведение, м3
х
25,20
2
Код строки
0100
0200
0500
0400
0300
8 497 726,00
Сумма, руб.
х
257,94
Расходы по закупке энергетических ресурсов
Задолженность по обязательствам
8 382 600,00
120 000,00
2 955 504,23
0600
На 2026 год
3
0008
9000
0007
Задолженность по обязательствам
1
Наименование показателя
Источник финансового обеспечения КФО 4
Итого КФСР 0113
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3
Негативное воздействие, м3
(кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на начало года
(кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по
обязательствам на конец года
Итого расходы по закупке энергетических
10
Сумма, руб.
10,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 383,38
50,40
50,60
25,20
х
11
220 000,00
518 500,00
226 500,00
8 528 231,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
На 2028 год
0,00
0,00
4
На 2027 год
16 997,93
10 614,55
(гр. 3 × гр. 4)
9
На 2028 год
281 208,78
0,00
Тариф, руб.
8
й объем
2 778 982,00
Нормативны
7
Сумма, руб.
10,51
8 988,10
10 287,70
4 347,48
518 500,00
3
На 2026 год
0,00
16 997,93
5
0,00
0,00
На 2028 год
х
226 500,00
220 000,00
8 497 726,00
0,00
0,00
4
На 2027 год
КФО 4 Сумма, руб.
3
На 2026 год
0,00
0,00
5
0,00
0,00
На 2028 год
КФО 5 Сумма, руб.
(гр. 3 × гр. 4)
6
На 2027 год
264 413,13
4 487 726,77
х
25,20
50,40
50,60
Тариф, руб.
5
29,57
2 885,40
объем
2 778 982,00
4 058,17
1 555,32
Нормативный
4
120 000,00
4 633 744,00
8 988,10
10 287,70
4 347,48
518 500,00
х
226 500,00
220 000,00
Сумма, руб.
Нормативный
10,51
29,57
2 885,40
50,40
50,60
25,20
8 382 600,00
21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам
0,00
0,00
4
На 2027 год
КФО 2,3 Сумма, руб.
х
(гр. 3 × гр. 4)
3
4 058,17
1 605,93
На 2026 год
Код строки
264 413,13
120 000,00
4 518 618,00
3
На 2026 год
0,00
0,00
Тариф, руб.
2
29,57
2 885,40
8 988,10
10 287,70
4 347,48
0006
0005
0008
9000
0302
0301
0300
0201
х
0007
0100
2
Код строки
9000
Негативное воздействие, м3
Итого 924026000
Ассенизация (Вывоз ЖБО), м3
Водоотведение, м3
объем
Наименование расходов
0001
4 058,17
1 566,03
ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.
1
0003
0002
Газ, м3
Холодное водоснабжение, м3
0004
Электроэнергия, КВт
Тепловая энергия и горячее водоснабжение,
Гкал
Горячее водоснабжение, м3
1
Наименование показателя
0101
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.
924125224
0104
Итого
0200
924125227
Перечисление залоговых платежей,
задатков, в т.ч.
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
