финансово-\о :инственно!: деятельное! и м\ ницннальмыч

учреждений. на.\одмши.\си в велении
Управления образования администрации Чайковского городского округа

Утвер ж д аю

/:

С К Л /^ачалЗЕ^ик управления ооразования
Оо . О
О^
0
Чайковского городского

Ж

;»

округа
чти:мснонаннс дол* ,кти уполномоченного лица)
Уп равление об]

<<■30
v u

е ,4

»

звания администрации
'одекого округа

.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
О т « 30 »

октября___________ 2023

года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"

Вид документа

26
— (тгеръйчныи ^Т<0», уточн е н н ы й - «1», «2 », «3 », « ...» )*

-- Ьдиница измерения: рубГ

по О К Е И
Разд ел 1. П о ст у п л е н и и и в ы п л а т ы
Сумм а

Кол по
бкижечноп
класси­
КОСГУ
строк
фикации
и
Российской
Федерации
Кол

Наименование показателя

На 2023 г. текущий финансовый год

На 2024 г. первый год планового периода

На 2025 г. второй год планового периода

К Ф О 2,3

КФ О 4

КФ О 5

всего

К Ф О 2,3

КФО 4

КФ О 5

10

11

12

13

14

15

16

всего

К Ф О 2,3

КФ О 4

КФО 5

2

3-

4

5

6

7

8

всего
9

О ста то к средств на начало текущ его ф инансового года3

0001

X

X

3 094 871,87

1 563 880.60

742 591,44

788 399.83

0,00

О ста ток ср едств на конец текущ его ф инансового года3

0002

X

X

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Доходы, всего:

1000

X

X

102 810 649,99

15 514 170,07

79 938 254,92

7 358 225,00

113 746 378,00

18 200 000,00

87 728 487,00

7 817 891,00

113 169 397,00

18 200 000,00

87 241 649,00

7 727 748,00

1100

120

X

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 110

120

121

0,00

18 200 000,00

87 241 649,00

0,00

I

в том числе:
доходы о т со бстве н н о сти , всего
в том числе:
доходы, п о л учае м ы е в виде арендной или иной платы
за передачу в возмездное пользование
плата по со гл аш ен иям об у стан о вл ен и и сер ви тута
доходы о т о казани я у сл уг , работ, ком пенсац ии затрат
учр еж д ен и й всего
в том чи сле
субсид и и на ф инансовое обеспечение вы по лнен ия
м ун иц и п ал ьн ого задания за сч е т средств б ю дж ета

0,00

0,00

0,00

1120

120

123

0,00

1200

130

X

95 413 262,07

1210

130

131

79 923 892,00

1220

130

131

12 558 870,07

12 558 870.07

15 250 000,00

15 250 000.01!

15 250 000,00

15 250 000,00

1230

130

131

2 930 500,00

J 930 500.00

2 950 000,00

2 950 000.0::

2 950 000,00

2 950 000.00

:35

0,00

‘

15 489 370.07

79 923 892,00

0.00

105 928 487,00

18 200 000,00

87 728 487,00

87 728 487,00

79 923 892.00

0,00

87 728 487.00

105 441 649,00

87 24 I 649.00

87 241 649,00

публично-празового образования, создавшего
у_чпежление
доходы о т оказания услу г. вы полнения работ в
доходы о т оказания усл уг, вы по лнен ия работ,
р еализации готовой продукции за плату сверх
--- устан о вл ен н о го ^ У ? ^ и ; : а л ь н о : у $атания
------ р а с х о д о в п он есен н ы х в связи с ж е н л уа тац и е й

------

и м ущ ества, ««ход*.цег<ч я в оперативном управлении
::оочие Ш>с.\::;:е;«пя о. .-on :; е ; 1с а .; и и затоат
доход а О" i:: гл;м[)ов. ::оней. ин >|\ сум м ::р и н уд и :ель!!о: о
и >1..ч : ия. все» о

:25о*

:з о

:зо о ;

:4о

j

I

о,оо

|

(1,оо

0,00

"
\

о.оо

■
0.00

0.00

j
г
:

0 ,0 0
0,00

0,00

I
{
I

.

0.00

|

о,оо

...

п 00

0.00

0,00

0.00

О.!':-

0.00

•'ai'.vc! о»а!:::е " okkjutc;:*

Mil 2 123 t- I i'K\ [uttit bcticaiicoBbEii ;

к о с ;" '

-•V■.ч..Чч...и.

4

3

1
в гом числе:

1310

К Ф О 2.3

5

6

КФО 4
7

k'OO 5
8

всего
9

24 t . rtefMH.;:! t o; ::.'.aiEOB<)[ о ttepsto.nt

КФО 2 ^
10

1

{lit 2025

К Ф О -4

к'ФО ;

11

12

всего

0,00

0,00

второй t o. клинового ttepttc .tit

К Ф О 2.3
1ч

КФ О
15

КФО 5
16

0,00

24 8o0,0v>

---------------

i 50

X

1410

150

152

7 008 225.00

7 008 225.00

7 817 891,00

1420

150

162

350 000,00

350 000.00

0,00

0,00

1430

150

155

24 800,00

24 800,00

0,00

0,00

1500

180

X

0,00

0,00

1510

180

189

безвозмездные денеж ные поступления, всего
в том числе:

i40

всего

Мл

7 817 891.00

7 727 748,00

7 727 748.00

ц елевые субсидии
субсидии на осущ ествление капитальных вложений
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования,
ины е безвозмездные перечисления от ф изических и
ю ридических лиц. в том числе иностранных
прочие доходы, всего
в то м чи сл е:

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

возврат уплачен н ы х налогов с доходов
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

0,00

X

1910

410

1920

440

1980 j

X

X

14 362,92

1981

510

510

14 362,92

1982

510

510

0,00

2000

'х - ■ '

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы о т вы бы ти я основных средств
доходы от вы бы ти я материальных запасов
прочие поступления, всего

0,00

0.00
0.00

14 362,92

0,00

0,00

0,00
0.00

0,00

0.00

0,00

из них.
увеличен и е остатков денежных средств за счет

14 362,92

0,00

0,00

0,00

0,00

возврата дебиторской задолженности прош лых л ет
увеличен и е остатков денежных средств за счет
возврата залоговых платежей, задатков
прочие поступления
Р а с х о д ы , всего:
в том числе:

2100

X

2110

111

x .

104 870 655,95

17 075710,67

80 130 393,85

7 664 551.43

! 13 746 378,00

I S 200 000,00

87 728 487,00

7 817 891,00

H 3 169 397,00

in 200 000,00

87 241 649,00

7 727 748,00

X

68 599 495,94

1 572 400,00

65 820 859.94

1 206 236,00

74 817 120,00

1 572 400.00

72115 362.00

! '

76 341 033,00

I 572 400,00

73 582 462,00

1 186 171,00

52 (>39 X4«U7

! 189 278.00

50 600 919.37

849 643,00

57 541 520,00

1 189 278.00

55 484 840.00

867 402.00

58 71! 961,00

1 189 278,00

56 6 1 1 645 00

9 1 1 038 00

211

52 169 840,37

1 169 278,00

50 150 919 37

849 643.00

57 071 520,00

1 169 278.00

55 034 840,00

867 402,00

58 241 961,00

1 169 278,00

56 161 645,00

91 1 038,00

266

470 000,00

20 000,00

450 000,00

470 000,00

20 000.00

450 000,00

470 000,00

20 000,00

450 000,00

40 000,00

30 000.00

10 000,00

40 000,00

30 000,00

10 000,00

1

MU

на вы п л аты персоналу, всего
в т о м числе:
оплата труда, всего
из них.

2111

заработная плата
социальны е пособия и компенсации персоналу в

2112

111

денеж ной форме
266,21

-Н 4V = 1 1 2
ины е вы платы учреждений привлекаемым лицами
___

2130

113

— m

_ — 30-000.00

100 000.00

0,00

0,00

взносы по обязательному социальному страхованию
на вы платы по оплате труда работников и иные

-— 140 000,00

10 000 00

—

x

15 819 655,57

- 3 5 3 122,00 - -15 209 940,51 - 25A 593,00

0.00

17 235 600,00

353 122.00

16 620 522,00

261 956,00

17 589 072,00

353 122,00

16 960817,00

275 133,00

17 235 600,00

353 122.00

16 620 522,00

261 956,00

17 589 072,00

353 122,00

16 960 817,00

275 133,00

вы пл аты работникам учреждений, всего
из них:

2141

119

213

15 769 655,57

2142

119

266

50 000,00

353 122,00

15 159 940.57

256 593,00

на вы платы по оплате тр\
на иные вы платы работн

50 000,00

0,00

0,00

н аи м ен о ва н и е по каза; с .:я

социальны е и и ны е вы п л аты населению , всего
в том числе:
со ц и ал ьны е вы п л а т ы гражданам, кроме п уб л и ч н ы х

2200

300

2210

К Ф О 2,3
14

КФО 5

К Ф О 2,3
3

Н а 2025 г. в то р о й а од п л а н о в о ю периода

На 2024 г. п е р в ы й год п л а н о во го периода

Н а 2023 г. те к у ш н й ф и н а н с о в ы й гол

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 0 0 0 ,0 0

10 000,00

0,00

10 000 ,0 0

0,00

10 000.00

0 00

10 000,00

0,00

Т~

кфо

КФО 4

16

---15“
10 000,00

0,00

н орм ативных со ци альны х вы пл ат_____________________
из них:
пособия, ком пенсации и
ины е социальны е
.в ы п л а т ы гш жланам приобретение товаров,
работ, у с л у г в п ользу
вы плата стип енди й , о сущ ествлен ие ины х расходов на
со ц и ал ьн ую п оддерж ку об учаю щ и хся за с ч е т средств

262,

2211

10000,00

264

2212

10 000.00

10 000,00

10 000 ,0 0

0,00

0,00

0,00

2220

340

0,00

0,00

0,00

2230

350

0,00

0,00

0,00

стипендиального Лонда
на прем ирование ф и зи че ски х л и ц за д о сти ж ен и я в
области к ул ь ту р ы , и скусства, образования, науки и
техники, а т а к ж е на предоставление грантов с ц елью
поддержки проектов в области науки, кул ь ту р ы и
иные вы п л а т ы населению

2240

уплата налогов, сбор о в и и ны х п латеж ей, всего
налог на и м ущ е ство организаций и зе м е л ьн ы й налог
ины е налоги (в к л ю ч а е м ы е в состав расходов) i

0,00

360
ОСА

азо о

T3JXJ

2310

851

291

1 022 157,00

71 414,00

950 743,00

996 157,00

45 414,00

950 743,00

бю дж ет ы б ю д ж етн ой ^

13 000,00

Федерации- а та к ж е государстве нная i
уплата ш траф ов ( в том чи сл е ад м и ни стр ати вн ы х ),
2330

пеней, и ны х платеж ей

853

295,
241

безвозм ездные п еречисления организациям и
ф изическим лиц ам , всего
из них:

0,00

_____________

2400
613

гранты, предоставляемы е б ю д ж етн ы м учреж д ениям
ф а н т ы , предоставляемы е авто но м н ы м у чр е ж д ен и я \
ф а н т ы , предоставляемы е и ны м н еком м ерческим

2420

организациям (за и склю чени ем б ю д ж е тн ы х и

2430

634

авто но м н bi х У ч пеж д ений')
ф а н т ы , предоставляемы е другим организациям и

13 000,00

13 00 0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 601 600.00

12 609 556,00

6 541 577,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 039631,00

0.00

0,00

0,00

0,00
0,0»

со глаш ен ий с п р ави тел ьствам и ино стр анн ы х

2460

863

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0.00

0.00

0,00

0,00

исполнение суд е бн ы х актов Р о сси й с ко й Ф ед ер ац и и и

0,00
0,00

0,00

0,00

831

0,00

13 000,00

0,00
0,00

2510

0,00

13 000,00

862

м ир о вы х со гл аш е н и й п о во зм ещ е н и ю вреда,

0,00

1 052 311,00

0,00

0,00

0,00

34 125,00

810

2500

0,00

1 086 436,00

2450

работ, уедут)______ ____________________________

1 039 631,00

26 000,00

1 052 311,00

2440

-го суд ар ств и м еж дунар одн ы м и о.»ган ш аи яям и
прочие вы п л аты (кр о м е вы п л а т на за к у п к у товаров.

I 065 631.00

60 125,00

взносы в м еж дунар одн ы е организации________
платежи в целях обесп ечен и я реализаций

ф изическим лицам ________________ __ __________________

0,00

0,00

1 112 436,00

п р ичиненного в р езультате де яте л ьн о сти учр еж д ен и я
расходы на за к у п к у то варо в, работ, у сл уг , всего 7
в том числе:
закупку н аучно-исслед овательски х и опытнои
1Н1-тп\д-тпг»-иу
паплт_______________ ___________________
«.-мм
г-гпу-ь-тпгь-иу nafifvr
зак у п к у товаров, раоот, у с л у г в целях к ап итал ьн ого
ремонта государственного (м у н и ц и п а л ь н о го )
_имущ (»ртая
п р очую закупку товаров, работ и у слуг, всего

35 239 003,01
2610

241

0,00

2630

243

0,00
28 368 602,68

244

у с л у г и связи
тр ансп ортн ы е усл уги

221

15 431 896,67

13 348 790.91

2643

1 073 781.43

:;г:а зод осяаож ем и я и 12643 :

223

:::::*га оь:то зь:х огхо.ю н
; осое-лежение

! 5 431 896.67

6 478 390,58

;:('Лозс'ал:жс

~

j

223

■

162 344,48
0,00 ____

\

(Щ )

6 458 315.43

_U _ 8 _ 7 6 2 JJ— S-

14 550 814,00

6 688 533.00

35 752 733,00

0,00

31 773 496,01

I 073 781.43
344.48

16 567 475.00

1 115 000,00

8 517 488.01
200 000.00

— 200000,00— Г

0,00
0.00

911 436.95

223

16 567 475,00

0,00

118 762,11

244

37 806 822,00

0,00

0,00

к о м м у н ал ьн ы е \ слуги, всего

6 458 315,43

6 688 533.00

30 193 565,30
200 000,00

0,00
о.оо

1 115 000.00

16 601 600.00

200 000,00

115 000.00

915 000,00

915 000,00

9 !5 ООО.*.'-О

200 000,00
___ 0,00

200 000,00

200 000.00

0.00

0.00

0,00

6 541 _5И Д -

7 050 388.30-

t

0.00

: a t п л ан ов ое о н е р а о л а

На 2025; .

:ipott г о л к л а н о в о ю периода

*С Ф О 2. ’
■нальн! 2644.2;
возмещ ение коммун

-L
244

возм с ще 11и е ко м му кал ь ш 2644 ?.

244

ком м ун ал ьн ы х ус::уг г

1.4 24.

224

224

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1 Щ Г

0,00

0,00

0,00

0,00

JV W .
_0Д Ш _

водоснабж ению и
возмещение
ком м ун альн ы х у сл уг по

2644.

244

оплате бы то вы х отходов
работы, у слуги по содержанию имущ ества

2645

прочие работы, услуги, всего

2646

244

2646.

244

из них:

1319 590.78

112 000,00

1 201 850,00

2 ! 639 158,43

14 010410.67

2 405 374.75

5 223 373,01

26 208 155,00

15 340 000,00

4 479 622,00

226

2 595 374,75

140 000.00

2 405 374.75

50 000.00

4 819 622,00

340 000,00

4 479 622.00

226

19 043 783,68

13 870 410.67

5 173 373.01

21 388 533,00

15 000 000,00

226

0,00

225

I 431 590,78

1 201 850.00

I 201 850,00

6 388 533.00

I 201 850,00

24 594 099,00

15 3 4 0 000.00

3 012 522,00

3 352 522,00

3 4 0 000.00

3 012 522.00

21 241 577,00

15 ООО 000.00

6 241 577,00

прочие работы, услуги
услуги по организации m ,2646 ?
проведение

2646.3

лабораторных и

0,00

страхование

2647

244

227

услуги, раооты для целей капитальных вложении

2648

244

228

0,00

участкам и и другими обособленными природными

2649

244

229

0,00

объектами________________________________________ _______
увеличение стоимости основных средств

2650

244

310

1 647 925,00

700 000,00

поступление нематериальных активов

2651

244

320

поступление материальных запасов, всего

2652

244

2 457 384,93

721 486.00

м едикаменты

2652.

244

0,00

продукты питания

2652.

244

арендная плата за пользование зем ельн ы м и

342
343

горюче-смазочные матер
строительные материалы 2652,м ягкии инвентарь

2652.5

прочие материалы

Й652 6

м атериальные запасы
для целей-капитальных
м атериальные запасы од> 2652.8
с ресурсов
оплата электрической з ж

),00

216 186.00

1 266 964,96

244

347

0,00

244

349

2660

247

2661

247

0,00
6 870 400,33

223

? в объекты государственной
( м униципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов

объектов недвижимого

400 000,00

800 000,00

772 942,42

i 738 49 i ,0 i

827 475,00

611 016,01

48 000,00
250 000,00

333 138.97

0,00

274 800,00

629 817,54

410 595,00

327 475,00

227 475,00

150 000,00

100 000.00

362 347,42

963 016,01

250 000,00

300 000,00

6 870 400,33

0.00

1 573 314.54

1 573 314,54

5 297 085,79

0,00

6 033 325.99

800 000.00

1 772 616,30

861 600,00

61! 016,30

48 000,00
25 0 000,00

100 000,00

361 600,00

261 600,00

50 000,00

150 000,00

100 000,00

50 000,00

413016.01

963 016,30

250 000.00

413 016,30

300 000,00

0,00

5 559 167,70

0,00

0,00

0,00

0,00
6 033 325,99

5 559 167,70

1 575 800,00

1 575 800,00

1 575 800,00

1 575 800,00

4 457 525,99

4 457 525,99

3 983 367,70

3 983 367,70

0,00

0,00

400

0,00

2671

406

0,00

0,00

0,00

2672

407

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

100 0 0 0 ,0 0

0,00

2670

0,00

0,00

300 000.00

48 000,00

250 000,00

0,00
0,00

4 0 0 000,00

0,00

48 000,00

250 000,00

0,00

110 000.00

1 200 000,00

247

государственными
строительство
(рекон стр укц ия)

I 200 000,00

2663

недвижимого имущ ества

223

962 956.5 1

0.00

5 297 085,79
оплата потребления газа

110 000,00

0,00

350 000.00

0,00

959 919,97
346

110 000,00

0,00

230 500,00

0,00

244

0,00

110 000,00

0,00

6 241 577,00

0,00

0,00

0,00

230 500,00

0,00

6 388 533,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Наименование показачеля

строк
и

Федерации

1

2

На 2023 г. текущ ий финансовый год

КОСТУ

На 2024 г. первый год плановою периода

На 2025 г. второй год планового периода

Российской

3

4

всего

К Ф О 2,3

КФ О 4

КФ О 5

5

6

7

8

В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е доход, всего
в том числе:

всего
9

0,00

К Ф О 2.3

КФО 4

КФ О 5

всего

К Ф О 2,3

КФ О 4

КФО 5

10

11

12

13

14

15

16

0,0(1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180

189

0,00

0,00

налог на добавленную стои м о сть8

3020

180

189

0,00

поп

0,00

прочие налоги, ум е н ьш аю щ и е доход8

3030

i SO

189

0,00

0,00

0.00

налог на прибыль*

П п о ч н е в ы п л а т ы , всего*
из них:

4000

X

X

1 034 865,91

4010

610

610

1 (>32 525,91

перечисление залоговых платежей, задатков

4020

610

610

0,00

прочие вы бы ти я д ен еж н ы х средств

4030

610

610

2 340,00

возврат в б ю д ж ет средств субсидии

2 340,00

0,00

550 452,51

482 073,40

0,00

550 452,51

482 073,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 340.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата \тверждсния Плана.
В графе 3 отражаются
по строкам Н0 0 — 1900— коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980

1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов:

по строкам 2000— 2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.
по строкам 3000

3030

коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленною стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности):

по строкам 4000

4040

коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.__________________________________ ________ _______________________________

g B графе 4 указывается код классификации операций хекхоцал:осударст-вонног-о-упр{№ленйявхоотБетстшгй~сГПорялком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н
По строкам 0001 и 0002 у казываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении
изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
______________________

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возв;

срозаймов). а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)

очи\-поет\'плснтгвключас 1 показатель посту плений в рамках расчетов между'головным учреждением и обособленным подразделением
Показатели выплат по р асх од ам и закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I «Посту пления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

Показатель отражается со знаком « м и н у с ».
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала теку щего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании
Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению!ям) показатель прочих выплат включает показатель посту плений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел! 2. Сведения по выплат

на laimiKii товаров, работ, услуг1"

Сумма

Код пи
Наименование показателя

Год t1ачала
зак1/пки

бюджетной

На 2023 г.

классификацш

На 2024 г

На 2025

(текущий

Российской

(первый год

(второй I

финансовый

Федерации

планового

год)

периода)

4.1

В ы п л аты н«а закупку товаров, работ, услуг, всего11
в том числе,
по кон трактам(
(договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федер; шьного з
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров
работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства
Росси*
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2 0 1 8,№ 32 ,ст 5 104) (далее - Федеральный з а к о н у 4 4 Ф З ) и Федерал ь
ального закона от 18 июля 2011 г № 22.3-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видам)
юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 201 I, № 30, ст. J s 71
2018,^ '
ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по КОН’ ■рактам
1лог° “ ° Р ам>- планируемым к заключению в соответствующеЬТж нансовои году ЬеЬ
приме)- ення НППМ ( Ь р п й М ш и п г п - in .,»... КГ,, лл
n
---- н^рм^едерального закона № 44-ФЗ и Федерального .такой» №.. 223-ФЭ11

35 239 0 0 3 ,0 1

■рактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федера льного закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф313

I >

26301

в том числе:

I VI

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

ПО КОН"

18 823 666,39

——— ;------ — __________ в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ
>актам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем ф ^ н с о в о м году с учетом

требова

Ф ^ р з л ь н о г о закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф311

— —
—
__________ ____________ _____________
в то* ЧИСПР,за с
ГГ субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнешн
государственного
(мун щипального)задания

263 20

_______

16 415 336,62

37 806 822,00

10 464 269,80

14 550 814.00

10 464 269.89

14 550 8 14.00

35 752 733.00

в том числе
1L i
1.1.2.

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
---- ----- ...... .....................'
в соответствии
w iuviviuhm *с-_^cw-pd.nbHbiM
Федеральным законом №
jnd 223-ФЗЫ
12.j-c p j
за сч
_
11
.I статьи■ 78 I
:мых R
г а субсидии, предоставляемых
в 1'.ППТИРТГТВ1Ш
соответствии п
с абзацем ______
вторым
пункГа
Бюдха
четного кодекса Российской Федерации

26412

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 101
~ '
~
!

I 102 908,98

6 688 533.00

6 54 I 577,

6 688 533,00

6 5 11 57 \

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф34
суоспдии. предоставляемых на осуществление капитальных вложений1_________ ___________ из них
36430

средств обязательного медицинского страховани

0,00

2644i

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2644

в соответствии с Федеральным законом №| 223-Ф3ы

2644

прочих источников финансового обеспечен ия

2645

в том числе.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом МЬ
4
Итого по кой——— ---.трактам, планируемым к заключению в coou d Lyio m eM финансовом году в соответствии с"
Федеральны

законом N 44-ФЗ, по соо тве тствую щ ем у году закупки „- . т

4 848 157,75

16 567 475,00

16 601 б<ю, 0(

4 848 157,75

16 567 475.00

16 601 боо.( к

16 415 336,62

37 8С6 822,00

35 752 733.0U

2645:

1

3650

в том числе по году начала закупки: ~
2023
2024

16 415 336,62

2025

Итого по до

37 806 822.00

265 I

^
‘"ИПМЫМ к заключению в cuoi веГствующем фин.нсобйй Т^ду в cooj-вететЬпнТ;
Федерал ьны,\ ^законом N 223-Ф3, по соответствующему году закупки17
2660С
в том числе по году начала закупки:
2023
2024

2fo6l2

2025

\ ко водитель учре; кдения
’•полномоченное л|ицо учреждения)_

. Заведующий
В.В. НеуСтроева
(jiai-itiii |'|ИЧ

i L-полнитель
«

_Ведущий экономист

30 » ____о ктября

Ю . Вадия гова
(ф|.\1| ■пт, ишшиалк

2023

8(34241)41046

( )Г Л А С О В А Н О

Главный специалист
^наименование должности уполномоченного jiiiua opra

-вредителя)
I

О.Н. Дукина
____________ 2023

I
.

..

* вь,а1атам ™

•« 2( IX г № 204 «О нац юнпьных

' * ........

—

ucihx

-а- ■-

иг™ ™

’

- » - анальн ы й

Р

®

г

т

•аров, работ, vслуг, отраженные пс>соответствуйюшим строкам Раздела I -Постлп

„ л., ,pnf„. „ „фор чс суосиаии
соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 7Х I Бн>д>
слс входящсго в состав соответствующего нацнона
ого проекта (программы), определенного Указом Президента Российски
;1'олораи
ного простга, обеспечивающего достижение ue.icii. показателей и роз\.и
а
К
&
Г
, ; ола,,:
ПК\ тонпрш*. работ, хслуг» детализируются по коду целевом статьи (X
услуг» План распределяются на выплаты по контрактам (договорам). ;i

'..«„некой Федерации и иных нормативных п р Г ю " ™ о Г о
- «таенным до начала текущего финансового год i (стпокз 2 6 3 0 ( 1 )
.. .ела I «Поступления и в ы п з а т ь Г п Г и а
"
’
s

z

r

Bopoe < к о тр а ™

)° ~

^

’ раз|)»1.ц

* ° * * т т iCT? ° m » ' “ >»
а также по ^трактам (леи
говорам), заключаемым в соответствии с требован иями закч
К™ ° " с" сте' 1с в С|1|Ср0 MK>n°K товаров, работ, vc.nl язяя государственнь
государсп
мунициг альных нужд, с детализацией указанных выплат пс контрик
ПЛВ,И» та* ы » “ м н е н и ю в соответствующем финансовом год, (стро а 26400)и л

олжны соответствовать показателям соответств\ кшшх rpai|i

j *—

_

*

Ф З и Федор

неона Л'1223-ФЗ. п

предхсмотреннь

I ocv дарственным , муки
М' ° Н“ ' * 44' ФЗ “ ® ™ ™ ь н ы м „к ,
-- —----nw ifnpwHpverc«
ка зывается сумма заку
“ Г' 0с™ сствл‘‘“ шх 8 соогвет™,,,, с Федеральны,, законом № 44-ФЗ.
11лановыс показатели вы
плат на заку пку товаров, работ, услуг по строке 2650«государственного (муницнпазьного) бюджетного
■ответствующсй графе, гс
Iрождении должен быт не менее суммы пок
оателей строк 26410. 26420. ?М30. 2Г.4.Щ П1.
>дарственного (муниципального) автономного „р еш ен и я - не менее показателя строки 26430 по с о с т а в у
:й графе

'

к Порядку составления и утверждения п.к
финансово-хозяйственной деятельности

ч у инципальн

учреждении, находящихся в ведении У правде»
образования администрации Чайковского города;»

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и л л г и ш н ы Г| период 2024 п 2025 и .
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде ие Детск ий сад № 34 "Л уком ор ье"
(наименование муниципального учре> ■дения)
2. Обоснование (расчет) плановых покатит leii поступлении доходов
ио статье 1.

платны х услуг, компенсации iarp a i>

Сумма, руб
Код

11аимсиовапне показателя

СТ|ЮКИ

На 2023 год (на
текущий
финансовый т д

На 20j24 год (на
первый ГОД
планового

На 2025 год (на
ВТО|И>Й год
ПЛАНОВОГО

_ периода)
4

периода)
5

Задолж чш ость по доходам (дебиторская
тчлолжс ниост ь по to.vo.ih m ) На начало гола

0100

Получе ш м е предварительные платежи (авансы)
ПО КОНТ >акгам (договорам) (креднгорская
тадолжс ниость но доходам) на нача.то года

1)201)

о| оказании услуг, выполнения работ,
компен ацня mi опт Учпежтення веек.

0300

95 413 262,07

105 928 487,00

105 441 649,00

субсиди 1 на финансовое обеспечение выполнения
MVIIMMMI ильного задания за счет средств бюджета
Доходы I оказания услуг, выполнения работ, в рамках
устанош лиюго муниципального задания
| оказания услут. выполнения рабог,
реализац in готовой продукции за плату сверх
устаповл :iHI0r0 МУНИЦИПаЛЫЮт -шляния
доходы, юступающис в порядке возмещения расходов,
попесеш ых в связи с эксплуатацией имущества,
находят №ся в оперативном управлении бюджетных и

0310

79 923 892,00

Н7 728 487.00

87 241 649.0Р

0320

12 55Х 870,07

15 250 000,00

15 250 000.00

0330

2 930 500.00

2 950 000.00

2 950 00().()()

0340

0.00

0|00

0'00

0 00

0 00

105 928 487,00

105 441 649,00

антопо.М! ы\ учреждений

Задолже нюсть но доходам (дебиторская
1а.кмжс1 иость но доходам) па коней гола

0400

Получен •ые предварительные платежи (авансы)
но контр 1 ктам (договорам)(кредиторская
•адолжы ность но доходам) на конец года

0500

смые постун.тенпи доходов от оказания
платных услуг, компенсации затрат (с.ОШО1.0200+г. 12Ш)-с.(14110+с.(15(1Н1

0600

2.1 Расчет плановых п

95 413 262,07

оказании уе д у, выполнения работ, в рамках установлснш.1 о му.... ..
Плата (тариф) за единнцу
Код

Наименование услуги(работы)

На 2023 год (на
текущий
финансовый год)

строки

Родит
ЛШЦИНа.'

услу г и

На 20241 под (на
мерный год
планового
периода)

...... о задании

(работы)

На 2025 год (ни
второй год
планового
периода)

Планир
I lu 2023 г»
(натокуни
фШШИСОВЬ

ijitt)

---- г ~

ШТЯ (II присмотр II УХОД Ч;| ребенком и

образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
ютко.тыюго образования, нотт-г |.,1 ГОд«
1 ’о.1"тсл 1»с сая плата «а присмотр и уход за ребенком в
муииципа. ьных образовательных организациях.
реплизуюи л\ офозонательную нрофамму
Дошкольного образованна. возраст 3-7 ;

(на iiepBli
планово!

периода

106.11

127,16

услуг

Объем планируемых н

11а 2025 год (I
второй год
планового
периода)

7

106.11

127.16

оказания
На 2024

На 2023 год(м
финансовый год)

X

9

Ни 2024 год (||

первый иvi
планового
периода)
К)

22 61X

Горо

____ I I
2 400 000.00

127.16

Итого
х ■
2.1.1 Сира in

—

................................... I,я,„..и.х

В|«

Номер

I (остаиошк пие Администрации Чайковского
Городской округа

- ... '

12 558 870.07 | 15 250 №10,00 J J S

~

D o утверждении размера родительской платы

1561 от If)09.2014

.

...... .

.

присмотр 1>’хол Ja Детьми в муниципальных оюджетных н автономных
образовательных учреждениях. рр.11Г1\ ющц\ *>ра чователь
н\ю программу дошкольного образования на территории
Байковского городского округа_____________ __

Р-Ь-.. |К'»...а.|.щ г,н„„,ж и п о л у т т .» п.,..у , ... . , ...........

нналыюго
качания услуг

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)________ Плпмиру
Код

Наименование услуги (работы)

строки

На 2023 год (на
текущий
финансовым год)

I In 2024 год ( hi
первый! год
планового

0001

Стадия во:

0004

Юные инжс!

0005

Баскетбол
Футбол

160.00
160.00

Немо

000.S
0009

ЛФК
Калейдоскс
Мозаика

(К) II

Эрудит
К уооро

периода)

200.00

5
200.00

200.00

200.00

I 050

160.00

1 050

160.00

I 063

160.00

I 063

160,00

I 750

160.00
160.00

1 750

160,00
160,00

I 3|3

1 313

160.00
200.00

160.00

906

906

2 0 0 .0 0

150.00
150.00

150.00

150.00

150.00

160.00

160.00
160.00

0.00
Итого

2.2.1 Ciipain чио: сведения о нормативных нравов!.

На 2024
(на первый
год
планового

11а 2025 под (на
второй 1-ОД
планового
периода)

3

Грамотен
По дороге
Робокон

Вид

250 6(111.(10

...................................... 11.1 ( т а р и ф а )о , „ о ,„,р, д„ к „

150.00

I In 202В
(на текущий
финансовый
ТОМ

испиола)

I {а 2025 год (п
второй год
планового
периода)

Объем л/ лнпруемы.х nocTMi.ii
На 2023 го;
финансовый

На2П25 I и

10

1425

820
915

- f fO

950

I 967
I 167
I 200

175 0 00 .00

1X0 000,00

1 156

2 406

сганавлнвающих мзмсц плати (тарифа) и (или; порядок се (иго) рас

Номер

1а 2024 год (
первый го,
планового
периода)

основание

ожснис о п. LiTHoii деятельности

11Л1К1.Ч BII (ККГОЧОГ

~|--- тгпи
II '|1.)ШИМЖП111!1 111 i.itlo i пол1 )

КВГОХ'ОГ * I tio.i.na.iiitl.i iio n 41.к I М ЖП.ГЩ
;нмммил| x im i H'i niMoiii .ii

00‘8fr£ L IL L

1I'll'OVO]/
----- ifl чп

H KI.KII К» 111И1.1111Л1Л011 VPIIIM-.lll.ll Xl-llll ,mnnit.'<
i.o ivKioxoi' oil ч.1.д»инаж 1Ч1ГЧ 1 hbm.> OIllic itly

irr^

do i ny.rt)
iKI.BII nil (iVKl.OXOl'Oil 'l l.lOIIII.W.fOl'lM
111I!}
ivBl'oxoJ' oil iioi na.lHd iiio.'i i.u o ii

(itiromi:
окхношиги

ir'oMtf;
UnlOIII!

l'uij iiloiloui
bii) l.ui CcOc ,!l

KOIIHIIIIljl

1ИЛЯ0.1.
itOZ »H

11510(11Л
l/o>|

9*1
>11 Xl’KKHIHiril (i.nii.wd) эимкяоплоуо T
«1(11Mill ‘liЛ.1.3011тизкана!/ ai4iu't.nivum«.ag» ()С| эч-миэ oil щ н и к и а ш и iioi-ni nt.K.'

ш т ш т т т .т т а т ^
в ш ш * * .....
„ >к1„ 1ец
П. шайр
™ > ,ы
t lU J U i i i i i l l b С.П24111 - - <11М„ , _

На 2024 год (на первый гс
Наименование показателя

Код
строки

1
Субсидии на иные цели
осу щссгвлснпс капитальных
x i L iiiii
вложении
Г ранты. в

На 2023 год 0
ичеспио
и рш

текущий финансовый год)
cyjMMa, руб.

количество

логиноров

договорив

7 00Х 225.00

021И1

350000,00

0300

0.00

•ч форме су бсидий
- гранты, предоставляемые юридическими и
физи Ясскими лицами (за исключением грантов в

X

форме су бсидий, предоставляемых из
(федерального бюджета, бюджетов су бъектов
Р nci:nnicKoii Федерации и местных бюджетом)--110ЖС1УГН0ВП11ИИ. в т.ч._________________ |__________
0401

24 800.00
24X00,00

0402

I ||К)‘|нс безвозмездные посту пления, в т.ч

7 383 025,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

периода)
KO.III4CCTBO

7. ОГшсшшание (расчет) n.i;tin>ni,i.\ иогаш нчсй

I ^именование показателя

I la 2023 [х*д (на
текущий
|||1ПШ1С1ЖЫЙ год)

Сумма, руо.
На 2024 год (на
первый год
планового

На 2025
второй
плати»

личснис остатков денежных средств за счет
врата дебиторской задолженности прошлых

14 362,92

0,00

14 362,92

0,0 (1

личинке остатков денежных средств за счет
арата залоговых платежей, задатков, в т.ч.

Прочие поступления, в т ч.

||)<шмм (lii иск. IKJm c ih ic m несчастных C.'IV'lilCIt

IIil lipcill iliu. |C I Hi* I

( i (tiixiiiti.iv
iifiioiti.i
Mil
оГш птмы ю е
сшпш.п.п е
i i (liiMiiiiiniK- ni несчастных случаев на нронжодствс
"

0400

■
<

*

«»">Я «ГЧМЫ1ИС и>Ш1НЛ1.П0С СТраХНВННИО ОТ 1ICC'IIICTIIbl.N случи
n.i npoirnio.icuic и «рофес.'иона.н.ныч' «вюленанин no гарш :

0410

50 150 919.37

55 34 Х40.ОО

■и‘щ «не.ii.iio»: collilii-il.lioc страхование or iiucuicmi.iN случи

ociaiok средств iui
пшеном счете lla 01.01.21)__
iiptri-.i.iiii.n»'iiiuii .’ti.i'Ki oi остатка средств па iiiuciuim счете
Итого (924023222)

56 161 645.00

10(1332,45

11(1069,68

112 323, 9

100 332.45

110 069.68

112 323. ■

4865,66

0.0»

0,00

16 620 522,00

16 96081 1,00

0420

0500

х

N

0510

N

X

0520

X

X

0530

-

*

•МОП

X

X

.

4 Й65.66

X

X

.... ...
15 159 940,57

‘>.2 I’a c 'tc i ii h i . ix lii.iii.nn работникам
На 2023 иш
финансоный п.
рачмер

сумма

2
4 /48.<>3

■
’

4

X

X

Код с 1роки

1hi 2023 год (на

Hit 1 человека
I
.‘ '"•«tf ........... .. “ Ч 1Ы1М1Ч. 1i J J l --------------------------

1и 2024 и>д(па мерный год мдимрнон) периода)

чисм ММОСЛ>Ь
aTc.Telil
гм. чет

Итого (924023222)

....

putMCJ)
111.11l.lilTIд(ни к юрой П1Д пдапоного периода)
ратме
вышин
па 1 чело
II гол
8

■

'

II 000,00

с мми. руб.
На 024 п»д (пи

финиш иный год)
1
(ил- т м и т и. И" ном ипели там (кредитрския шдоЛЖенмосн,) .■
1
1 -М»1Л II ; I.IHIHC \H.IU'tCIIHMX .11100НШППНС K'U.ICKilHIIMX ClpUXOIIW
( i |i 1' ■■•п.п.- к ai-Ki.i па поя laic.ii.Hoo социальное страхование
...................... ..

2

X

X

0,00

X

3

0200
256 593.00
.00

2 ,1 956.1Ю
0.00

"■ ................................................... ............................
,14,«I
............................

<•.\im.-i и ! «ИШН0 m i .ui'Il'iiiii .in .тон и мните взысканных с i раховы

lla 2025 год (iiu
нгорой год
илапоиого
. мериоди!--5

0100

озоо
0301

275 133.00
().()()

................................................

0500

Планируемы»- lo.iii.iaii.i ioi страхоньн- iiiiimM mi оптик-льно*
«ntimi.ii.im»-i-i piiMiiiniiiii' (c.fl1110-е.0200‘1-е,03011+е.03111-

256 593,00

il 95«,00

275 133,00

1 Р а е ю i iiiHocon ни (iftiiiinc.ii.iinc couiiii.ii.iioc страхование

Код строки

11аимспованнс lloKiiKi'Ic.w

у
( 'rpsiMiKI.IC

HIIIOl l.l

Mil

lllitlliinMI.IIIIl'

IlfllCIIOIIljni

Ритм р оа н.1 для н(1' исления crpaxoi
На 1024 гол (па
II
:рнмй т.ч
1 Л1Н10Н011>
финиш нвый год)
юпиода)
5 j
4
Ма 20 3 год I на

ум.ча вчносои, p>v.
.IX 1Г1ПОСОН,
2025 юд (ми На 2023 юд (на На 2024 год (на На 2025 гг П(НО
первый п>д
второй
норой п>д
текущий
планов*
финансовый
iMiaiioBoiti
планоного
непнода)
псрио:
юл)
с| да)
X
9
6

7

(НПО

-

V

-

I- iom -‘Паме mo с iiii43.00

>74021,00

911 ОЗН.ОО

IUI Cl IllkV III ('*7,
Tpil'M^IIIICM 1|.1ПНЖСНН1.1\ шрифон С||К1\ОШ.1\ 1ЧМОСОН Hi

0120
(изо

н гоч числе iifflcW ^
llo тарифу *

0132

i применением .юноши re. ii.iiiiiN тарифов страховых взносов Hi
("■4'..-ис. плюс
пенсионное
сфахонниис
;u»i
отдельных

......

и юм числе по самке 22.1%

„141

по iiipiii|i\ *

0142

(ipavoiii.li'
Н1М0СЫ
на
ошпнте.н.пне
пшиа.лы .с
сграхпкапне на с.iv'iaii «ременной нетрудоспособности 1

0200

»

0210

849 мз.оо

поя la 1с. ч.нос
прнмтнпис
n.i
случай
временной
••
-»••!'.». Ill II '• 1Щ VII с М.лТерИНСПЮМ МОтарифу 2 9 %
. мрнмемеиадйа пониженных гармфон ма ооямтсливк.
ci4iiin.ii.iipc
страхование
пи
случай
временной

0220

п омриф У

0221

( ipaxoiii.K'
пишем
» тауовинне. нсего

па

*

*

I8f> 1*21,57

190 829,04

200 427, 8

I8C 921.57

190 829.04

200 427 :•>

),00

0.00

0.00

24 639,65

25 154,66

26 420 10

24 639.65

25 154.66

26 420 10

43 331,79

44 237,50

46 462, >4

43 ИЗ 1.79

44 237.50

46 462. D4

1 (>')•),4')

1 734,8(1

1 822,1

1699.99

1 734.RO

1 822.08

,00

0,(10

0,00

261 956,00

275 133 III

»

0131

22.(%

iioiiiaic.M.iiiic

мс.шиннск 1C

0310

i применением пониженною тарифа па страховые nil loci.I .а
'.aic.ii.iioc медицинское страхование

0320

|,„Vif.|.-. *
(ipavn m .ir
ионии
ма
ооиинс.п.нос
снимал l.i
причинами»- in MCciiicriM.iv случаен Mil lipoiriHo.tcnic
ii|iii7402h00

0300

( 1|>;|\. '|Ч.К- 11ШОС1.1 На ноя HI ICII.IIOC МСДММММСКОС СТрНХОННИИС

911ОЗН.ОО

х

«4, М3.00

.7 402i<)0

Л I 038.00

U32.I

......

»■

0410

8-1') >43.00

*

i7 402,00

>

И 1038.00

*
к я Mic.ii.iioc к!оцпаЛ1.1юе страхование or несчастных случае»
n.i нроичшисже и професспопап.ных (аболеваний по тарифу *
у io ' iiu ' iiih '

р а с че т ни страховым ииюсам на iioiiiaie.ii.niie
шина. II-но»' i lliiiMiHiilllle. lueld
ICODPCh1UpOIIKil l(IK‘p\ 1ЛСП11Я
коррск тройка н сняли с регрессом по страховым ни юсам
осгпюк
средств па л ипеком счете на 01.01.20__
превмшамшн
иг остатка средам ма .пшеном счете
I v l i l 'l l l
Инн о (пн КФ С 'Р 924123224)

* .....

9

10

X

0,0(1

.......... ..

И с т о ч н и к ф ин ан сового обесп ечения К Ф О 5

......•......... —

численносп.
нол\ча|-елей
иын.тап4, че.л

0420

0500

N

0510

•N

0520

X

X

0530

*

*

W0II

X

X

X

X

256 [593,00

'нова Hue

*1*Ла»со_вого обеспр..й^

гнием фонда оп латы труда

•^именование
Ни 202-4

I 11а 2023 год |

черный

fCk-ущиЙ
финансовый I
■1Ж011110С1
Jo т . W
I i;i,Bi.ivKCHiiocu. i
p-jimiicaM)

ШЛОЛЖСННОСП,) |

■
чинным npcjiBapiiic.ii.i

!Иные нышкпы н

лагсжам

0200

■ ia.iv. щисключением <|и

«(чпатсльсгвим(крслиюре

30(HIOJOO

олженность) ,ш

•лучинным нрсдварнгсльным ПЛатю*
>3.4 «ЛО-'ГЖПННнсп.!
..
III.I II. ни |,| Ht-IK'flll^ IV , 1
и in,,,,U l>. 1я 1|СКЛ|о'1е||

3(101)0,00
'“Л (на текущий фннлнео

Нпнменошнвк

количество

Численность

плат в годи
одного

работников

i2ii ~н>г||цка

компенсация и щ
.ууп жебиых i|.vi..a

»

1первый гол

лмер выш

сини

(ПОСООИя)
месяц, руС

„ 4

W

выплаты
(not ойня) в

НИКОИ

I'paiiciiafri

H

1‘азмер

ШОСЦ.

21^1П. руо.

Численность
|К|б0П1ИК0В

I'il l.Мер
Ч.ПШТЫ
(пособим)

ОСМОТ|«|

1

■ПОЧсННе.м (Н1-11.-Г. | n)VJli| „ Т „

•’

!»<1«П1сдвого^оГ)еспечения К Ф О 4
'именование

платежам
'инируеммс иные iu .i iTui i u персон-- ----

■2 Расчет иш.»

1ат
__________ На 202.1г
■снование нынлат

■
’ШНЙ фщшисо

I Кали ICCTIH)
Численность I выплат
работников
0Д|

•'•мер иынчшты
(пособия)н
месяц, руб

~—_

.'"Z

ЯМЩШй

■чичного транспорта дзд

*обны\ ценз.

га |.мо|
ВЫнлап
I пособия I

Чис.теннос| ь
риботнико

Сумма,

мпенелция ia и.

-меощ^п;

(пособия)
■Месяц. n\j

Ри^ходри на прохождение ме.шциисш о « « о ф .
т <КЛ1,“Х' М * е

~ -- иЮ|IIЮI nil ..-.-I,.

*

нипт персоналу•г

ц „ тч

'— —------

----------

Итон, <92-10?

К-ФО 5

СГрОкИ

2025 пи|( на
Порой ГОД

___;

i 1мср Huilliiru
(ПОССТОШ) f

Численность

месяц. руб

рабопишон

Качичесгво I
ныизат в годна
о.июго
работника

Размер
ВЫIL'laTld
(пособия; 1

J i m u (92-411322-1^

12. Обосиоца ж е (расчеты)

и ны е вы п лат ы -населён! ю (К'ВР 321)
11а 2023 год ( ia

текущий
финансовый п л)

Сумм». pvfi
I la л и -i гол I II
первый год

(крслип1|Ч.кая задолженность)
У' ПП., II 111.10Н1Д1.1ДЦ.1

03(H)

DicjHurnui (kpc.iHiopcka*

I ^именование расходов

Код строки

(!>2-11)23222)

хтво

размер
выплаты, руб.
на I человека

размер

,---

Мягкий 1 Cirl'tip

0501
05(12
0600
0601
06112
0700
0701
0702
ОКОН
0801
0802
•ЛИЮ

11рОЧИО Mil ерначы
11pi loop пение светильником
Мачериап |ыс шпаеы для целей капитальных нложеиий

Материал! lue tanacu однократного применении

Итога (i id lJ2-l 123046)

о.оо
X
X

х
х

136 385,00
136 385,00

ч

\

0.00

х

х

0,00

X

V

136 385,00

х
8 333.33

100 000.00
100 000.00

X
12

х
8 333.31

100 000.00
100 ООО..10

ч

0.00

ч

s

0,00

х

х

0.00

X

X

0.00

х

X

100 000,00

х

X

100 000,00

N
12

l i ' . l j Ра с id расхода» и» закупке Л 1с|)гс 111ч е с к 1г\ |)ссупс 011
H ct om iu u : финансового обеспечении К Ф О 4

1lallMCMOBaiiHC noKUiaie.in

Кпд CTpi

1
'3u.1С1.1ЖС1liit : i h по обяшгельаъам (крсли юрская шдолженнос!ь) пи

2

с\ мма. руО.
На 2024 год ( на
рный год

3

спиола)
4

На 2025 год (на
шорой ГОД
11Л11НОНОГО
исшюла)
5

6 870 400.33

61 33 325.99

5 559 167.70

6 870 400,33

6 133 325,99

5 559 167,70

11а 2023 год (па
■скущнй
финансовый юл)

0100

До'щЮрСКа и1Ло.тжс|И1ос1ь ми ооякиельепшч ми начало нши
Расходы no U1KVIIKC ЖОрГСТНЧССКИХ рссчрсин
sti. но обя «Нильс!нам (крслигорская шдо.гжснносп.) на
копен ГОД11
ДгоИТорСКа вдолжснносп. но обяипельегнам на конец юла
II till II pacx l.ll.l III) IHK>UK4‘ жгргетмчсских ресурсов (с. (1300 +

0200
0300
0400
0500
«600

Ни 20231год (на 1 :кмиий финансовый год)
1liiHMciiniiaiiiic |иило;юи

Код CTJX .

1

2
1)001
(Ю02
1)003
0004
9000

' IICkTPlK'llt ргия. КНт
l ei цопая i юргия. 1 кал
1еплоная i icpriiH. м3
1a., м3
Итого
!

■:

if

5

Наименование пош ипел»

2
0100
0101
0102
0200
0201

11еречис.1е me kCioroiti.ix платежей, шдаткон, и т.ч.
1||)11ЧИС UN »|.пия денежных средети, и т.ч.

Итого

X

■

Код стр! »

I
1lo lll|«i r It мджет сродсш субсидии, и т.ч.

11орм;ттный
объем
3
209 217,36;
2 621,10 |
16 806.42

0300
0301
0302
90110

Та )иф. руб.
4
7,52
8X5.97
21.05
х

На 2024 год (н первый 1Ч1ДИЛ! твою периода)

Сумма, руб (гр. 1Ьрмативпый
3 * гр. 4)
обтем
(•
5
209 547,87
1 573 314,Я
2 120,92
4 94 3 310,73
21 735,20
353 775,06
6 870 400,33

х

1lop\iaiimiu.iii

7,5?
1 885.97
21.05

9
209 547.Х7
1 855,81
22 962,84

|н
7.52
1 885.97
21.05

Сумма, ри.
IIP 3 ■II- 4 I
11
1 575 800.00
3 5оо ооо.оо
483 367.70

X

6 033 325,99

X

х

5 559 167,70

7

21. О б о с н о в а н и е (рас ч е т ы } по прс •шм в ы п л а ам

На 2023 год (па
текущий
финиисоммй юл)
3

На 2025 год (на шорой юд плановою периода)

Сумма. pvf>
(ГР. 3 » гр. 4)
X
1 575 800.00
4 000 000.00
457 525.99

Тариф, руб.

Тариф, руб

;

KU>0 2 3 Сумма. pvfi.
Ф и 4 C vmmu. р с.
КФО 5 Cvmmu. pvo
На 2024 год (на
На 2025 год (нп На 2023 год (па На 2024 юд (ш Па 2025 год (на Hu 2023 год (на На 2024 год (на На 2025 юд(иа
вюрой год
рный год
текущий
вюрой ГОД
юкущий
первый юл
плановою
планового
плинового
финансовый
периода|
периода)
спиола)
периода 1
периода 1
3
i
4
4
5
4
5
0.00
0.00
0.00
482 073.40
0.00
0.00
0.00
550 452,51

----

0.00

0,1)0

0.00

0.00

0.00

ООО

0.00

0.00

0.00

2 340.00

0 00

0 00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.<10

0.00

2 340,00

0.00

0,00

550 452,51

0.0(1

0,00

482 073,40

0,00

0,00