(;)!!яаясив1)&«йя!!с: аснМой дсятс.:ьнос:н \:\ u::::i:::u.!b!ib:\
V'правления образования администрации Чайковского городского округа
Утверждаю
пачальник управления ооразования
Р а з д е л 1. П о с т у п л е н и я и в ы п л а т ы
Сумма
Колm
Наименование показателя
Код
строк
и
ОК’ДЖеТИОЙ
фнкиции
КОС ГУ
Д о х о д ы , в сего:
в том числе.
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы, получаемые в виде арендной или иной
платы за передачу в возмездное пользование
плата по соглашениям об установлении сервитута
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
КФО 5
12
всего
13
КФО 2,3
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 358 225,00
1)3 746 378,0(1
18 200 000,00
87 728 487,00
7 817 891.00
0,00
113 169 397,00
18 200 000,00
87 241 649,00
7 727 748,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
18 200 000,00
87 241 649,00
0,00
всего
3 094 871,87
8
788 399,83
9
0,00
-Mi,
0,00
0,00
0,00
15 514 170,07
88 879 269,92
0,00
0,00
5
2
0001
3
X
4
X
0002
X
X
1000
\
X
! 100
120
X
о оо
1110
120
121
0,00
1120
120
123
0,00
1200
130
X
104 354 277,07
1210
130
131
88 864 907,00
1220
130
131
12 558 870,07
12-558 870.07
15 250 000,00
15 250 000,00
15 250 000,00
15 250 000,00
1230
130
131
2 930 500,00
2 930 500.00
2 950 000,00
2 950 000.00
2 950 000,00
2 950 000,00
1зо
■35
0,00
Ш
751 664,99
0,00
0,00
0,00
15 489 370,07
0.00
88 864 907,00
КФО 5
16
КФО 4
11
КФО 4
7
742 591.44
Bcei о
КФО 4
15
КФО 2,3
10
КФО 2,3
6
1 563 880,60
О
©
Федерации
1
На 2025 г. второй год планового периода
На 2024 г. первый год планового периода
На 2023 г. текущий финансовый год
Р оссийской
105 928 4X7,00
18 200 000.00
87 728 487,00
0,00
105 441 649,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
88 864 907,00
87 241 649.00
87 241 649.00
87 728 487,00
S7 728 487,00
публично-правового образования, создавшего
доходы от оказания услуг, выполнения работ в
доходы от оказания услуг, выполнения работ,
реализации готовой продукции за плату сверх
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении
::оочие :;осту;:.;еки* от компенсации чатоа;
доходы от II! графов, пеней, иных сумм принудительного
и чья гия. всего
■is o :
: зо
: >00
’40
0,00
0.00
0,00
0,00
\
0,00
0,00
0.00
0.00
;
').(;(>
0,00
0.00
0,01)
0.00
1
0,00
1
0.00
0.00
■
0.00
С у мм st
К» 2024 :. первый го. и.пимного пер:! >йа
На 2023 ;. tvk'vit:itsi финансовый : о.
к ч к : у.
Hit 2025 :. в горой го. планового периода
т
.
2
•
в том числе13101
3
4
всего
5
140
2.3
С>
кфо
X
7 383 025,00
в том числе:
1410
150
152
7 008 225,00
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования,
1420
150
162
350 000,00
1430
150
155
24 800,00
24 800.00
1500
180
X
0,00
0.00
1510
180
189
0,00
X
0,00
юридических лиц, в том числе иностранных
прочие доходы, всего
в том числе:
возврат уплаченных налогов с доходов
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
------ ДОХОДЫ-ОХ^ыбыТИЯ-ОСHOBHbDL-Qpeдств
1910
410
1920
440
1980
X
X
14 362,92
1981
510
510
14 362,92
1982
510
510
1983
510
510
2000
V
X
113 811 670,95
доходы от выбытия материальных запасов
г,
КФО '
12
0,00
0.00
7 817 89 i ,00
7 727 748,00
7 817 89: .00
7 727 748,00
0,00
7 358 225.00
7 817 891,00
7 008 225.00
7 817 891,00
350 000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
14 362,92
0,00
0,00
0.00
КФО 2.3
14
КФО 4
15
0,00
0.00
КФО 5
16
0,00
7 727 748.00 |
7 727 748,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
!
0,00
0,00
0,00
всего
13
всего
9
0,00
24 800.00
150
иные безвозмездные перечисления от физических и
КФО 4
11
КФО 5
8
0,00
1400
безвозмездные денежные посту пления, всего
КФО 2,3
10
КФО 4
7
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
из них:
возврата дебиторской задолженности прошлых лет
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата залоговых платежей, задатков
прочие поступления
Расходы, всего:
в том числе
на выплаты-•персоналу, усего.
в том числе:
оплата труда, всего
из них:
заработная г.лаг;:
социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами
2100
X
? |]0
111
2 1!!
il!
2112 , и , 2120
112
2130
ИЗ
.
.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 362,92
и,ои
17 075710,67
89 071 408,85
7 664 551,43
113 746 378,00
18 200 000,00
87 728 487,00
7 817 891,00
И З 169 397,00
18 200 000,00
87 241 649,00
7 727 748,00
1 206 236.00
74 817 120,00
1 572 400,00
72 115 362,00
1 129 358,00
76 341 033,00
1 572 400,00
73 582 462.00
1 186 171,00
X
77 358 642,3!
i 572 400,00
74 580 006,31
*
59 367 295,34
1 189 278,00
.57-328 374.34
849 643,00
57 541 520.00
1 189 278,00
55 484 840,00
867 402.00
58 711 961,00
1 189 278.00
56 611 645.00
911 038.00
281
58 897 295.34
! 169 278 00
56 378 374,34
849 643.00
57 071 520,00
1 169 278.00
55 034 840,00
867 402.00
58 241 961,00
1 169 278.00
56 161 645,00
911 038,00
266
470 000,00
20 000,00
' 450 000,00
470 000,00
20 000,00
450 000,00
470 000,00
20 000,00
450 000,00
140 000,00
30 000,00
10 000,00
40 000,00
30 000,00
10 000,00
40 000,00
30 000,00
10 000,00
266.21
2
100 000,00
0,00
0,00
0,00
..
j
ВЗНОСЫ по ofoiai^nuHftMy глмияпмтму гтряховянию
на выплаты по оплате труда работников и иные
■
4
2140
119
X
17 851 346,97
353 122,00
17 241 631,97
256 593,00
17 235 600,00
353 122,00
16 620 522,00
261 956.00
17 589 072,00
353 122,00
16 960 817,00
275 Ш , 00
2141
119
213
17 801 346,97
353 122,00
17 191 631,97
256 593.00
17 235 600,00
353 122,00
16 620 522,00
261 956,00
17 589 072,00
353 122,00
16 960 817,00
275 133,00
д ш . — 119
266
выплаты работникам учреждений, всего
из них:
' *
на выплаты по о
.... 50 000,00
50 000.00
0.00
0,00
1
■
(Ьикаши)
и
КОС I V.
Федерации
!
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
На 2023 j . текущим ф и н ан совы й гол
Ни 2024 г. первы й год планового иериола
На 2025 i. второй год планового периола
i0 000,00
КФО 2,3
14
0,00
КФО 4
15
10 000,00
КФО 5
16
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
X
всего
5
10 000,00
КФО 2.3
6
0.00
КФО 4
7
10 000,00
КФО 5
8
0,00
всего
9
10 000,00
КФО 2,3
10
0,00
КФО 4
11
10 000,00
КФО 5
12
0,00
320
X
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
2211
321
262,
264
10 000,00
2212
323
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
2
2200
j
4
300
2210
всего
13
нормативных социальных выплат
из них:
пособия,
компенсации и
приобретение
товаров, работ.
выплата стипендии, осуществление иных расходов
на социальную поддержку обучающихся за счет
10 000.00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
соелств стипендиального (Ьонла
области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление фантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и
иные выплаты населению
X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
950 743,00
34 125,00
1 052 311,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 601 600,00
12 609 556,00
6 541 577,00
16 601 600.00
7 050 388,30
6 54 1 577.00
851
291
996 157,00
45 414,00
2320
852
291
13 000,00
13 000.00
2330
853
13 000,00
13 000.00
0,00
2400
X
0,00
0,00
0,00
2410
613
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
ф анты, предоставляемые иным некоммерческим
2420
623
0,00
0,00
0.00
организациям (за исключением бюджетных и
2430
634
0,00
0,00
0,00
2440
810
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
2500
X
2510
831
0,00
0,00
2600
X
2610
241
0,00
0,00
0,00
ремонта государственного (муниципального)
2630
243
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
2640
244
X
28 400 47 i ,3 3
2641
244
221
118 762,11
2642
2643
244
244
222
X
0,00
1 073 781.43
бкщжеты бюджетной системы Российской
утрата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациями
физическим лицам, всего
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
ф анты, предоставляемые другим организациям и
физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализаций
соглашений с правительствами иностранных
госулаоств и межлунаоолными опганизапиями
прочие выплаты (кроме вы плат на' закупку товаров.
работ, услуг)
295.
241
X
X
0,00
1 039 631,00
1 039 631,00
1 086 436,00
2310
0,00
0,00
0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
0,00
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-
X
35 420 871,64
15 431 896,67
13 530 659,54
6 458 315,43
37 806 822,00
14 550 814,00
16 567 475.00
6 688 533,00
35 752 733,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
УСЛУГИ связи
транспортные услуги
коммунальные усл уги , всего
оплата зодоснаб 2643.11
оплата бытовых 26-43.i
энсогосбепежен 26-3..'
арендная плата.•за пользование имч.цсстзом
;юс:
2644
с ::::а :с> 2;'4 4 !
15 431 896.67
6 510 259.21
0.00
9! [ 436.95
:62 344.48
223
0.00
244
\
0,00
0.00
0.00
244
224
0.00
223
223 |
0.00
31 773 496,0!
8 517 488.0 i
16 567 475.00
0.00
i
0,00
1 115 000,00
0.00
0,00
30 193 565,30
:
0.00
915 000,00
200 000.00
0.00
200 000.00
200 000,00
0,00
] 115 000,00
0.00
1 115 000.00
0.00
915 000,00
200 000,00
0,00
0,00
6 688 533,00
200 000,00
200 000,00
! 073 781.43
911 436.95
162 344.48
244
244
24-1
6 458 315.43
118 762,11
1
;
о.оо
915 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1 115 000,00
0,00
915 000.00
200 000.00
1
О.ПО
0.00
i
0.00
•
vchi
;:e
i<.:о.. к
строк
<1к,^тт
4
224
244
224
всею
5
0,00
0,00
2644.4
244
224
0,00
0,00
0,00
2644.:
244
224
0,00
0,00
0,00
2645
244
225
1 431 590,78
1 319 590,78
112 000,00
1 201 850,00
2646
244
X
21 639 158,43
14 010410,67
2 405 374,75
5 223 373,01
26 208 155,00
15 340 000,00
4 479 622,00
2646.1
244
226
2 595 374,75
140 000.00
2 405 374.75
50 000.00
4 819 622,00
340 000.00
4 479 622,00
услуги по орган! 2646.2
проведение
7fAb '
лабораторных и
2647
244
226
19 043 783,68
13 870 410,67
5 173 373,01
21 388 533,00
15 000 000,00
возмещение ком 2644.2
возмещение ком 2644.?
возмещение
коммунальных
услуг по
:
|
КФ О 4
7
i
КФО 5
8
!
всего
9
0,00
:
КФО 2.3
.0
КФО 4
t . tu ;т ы » i од н. [«новою п ервоза Пн 2025 г. второй t от п.
------------ ----------------- -------------- ----------------------------- 1
КФО 5
всею
КФО 2.3
КФО 4
КФО 5
12
!
13
14
15
16
1
0,00
0,00
3
244
2
КФО 2.3
6
‘ K‘^2023v.текущ и й ф и н ан со вы е io.i Ha 2024
0,00
водоснабжению
возмещение
коммунальных
услуг по оплате
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
из них:
прочие работы, услуги
страхование
услуги, работы для целей капитальных вложений
?лл
0,00
244
244
227
0,00
2648
228
0,00
2649
244
229
0,00
I 201 850.00
1 20! 850,00
6 388 533,00
6 388 533.00
0,00
15 340 000.00
3 012 522,00
3 352 522,00
340 000.00
3 012 522.00
21 241 577,00
15 000 000,00
6 241 577.00
6 241 577.00
0 00
0,00
\ 10 000,00
0,00
1 201 850,00
24 594 099,00
0,00
110 000,00
И 0 000,00
110 000,00
арендная плата за пользование земельными
участками и другими обособленными природными
объектами
увеличение стоимости основных средств
поступление нематериальных активов
0,00
1
2650
2651
244
244
310
320
700 000.00
0,00
2 489 253,56
0,00
721 486.00
230 500,00
230 500.00
597 925,00
1 200 000,00
772 942,42
0,00
1 738 491,01
48 000,00
827 475,00
250 000,00
250 000.00
327 475,00
150 000.00
227 475.00
100 000.00
963 016,01
250 000.00
244
342
343
строительные мг 2652.4
мягкий инвента^ р652.5
244
244
344
345
прочие материа; 2652.6
материальные
2652.7
запасы для
материальные зг 2652.8
244
346
0,00
1 298 833,59
244
347
0,00
0,00
244
349
247
X
223
0,00
7 020 400,33
0,00
6 033 325,99
247
оплата элекшич 2661
247
оплата тепловой 2662
Л66Я-— 247
капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение
объектов
...... -
0,00
959 919,97
223
?23
1 638 464,54
5 381 935,79
0,00
X
0,00
216 186.00
0.00
274 800.00
0,00
994 825,14
0,00
350 000,00
244
244
244
2660
X
341
1 647 925,00
2652
поступление материальных запасов, всего
2652.!
медикаменты
продукты питан: 2652.2
горюче-смазочн 2652..'
закупку энергетических ресурсов
. 333 138.97
0.00
661 686,17
7 020 40033
4 ! 0 595.00
362 347.42
0.00
1 638 464,54
5 381 935,79
400 000.00
800 000,00
1 200 000,00
611 016,01
48 000,00
300 000,00
100 000,00
50 000,00
413016.01
300 000.00
0,00
0.00
1 575 800.00
4 457 525,99
0.00
0,00
800 000,00
1 772 616,30
48 000,00
861 600,00
611 016.30
48 000.00
250 000,00
0,00
250 000,00
361 600,00
150 000,00
261 600,00
100 000,00
'100 000,00
50 000.00
■
963 016,30
250 000,00
413 01'6,30
300 000.00
0.00
5 559 167,70
0.00'
) объектов
300 000,00
-J
*
0,00
6 033 325,99
i 575 800,00
0.00
4 457 525,99
0,00
0.00
400 000.00
0,00
0.00
0,00
0,00
5 559 167,70
1 575 800,00
1 575 800,00
3 983 367,70
0,00
3 983 367.70
2670
400
2671
406
0,00
0,00
0,00
2672
407
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
недвижимого
строительство
(реконструкция
:
0,00
0,00
0,00
1
1
•i
---------- :------------- 1
1
0,00
i строк!
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е доход, в с е г о
в том числе:
3000
П р оч и е в ы п л а т ы , в с е г о из них:
возврат в бюджет средств субсидии
перечисление залоговых платежей, задатков
прочие выбытия денежных средств
К Ф О 2.3
К Ф О 2,3
100
0,00
0,00
3020
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
1 032 525,91
4020
610
0,00
4030
610
610
0,00
0,00
1 034 865,91
4000
0,00
0,00
ЗО Ю
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость'
прочие налоги, уменьшающие доход
На 2025 г. второй год планового периода
Па 2024 г. первы й гол планового периола
Ha 2023 г. текущ ий фппансовы ]! гол
* ; ; Ц . jK t x T V j
Российской
Федерации
2 340,00
2 340,00
550 452,51
550 452,51
482 073.40
0,00
482 073.40
0,00
0,00
0,00
0,00
2 340.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 .0 0
0,00
0,00
0,00
' Указывается лата подписания Плана, а в случае \тверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
В графе 3 отражаются:
по строкам ! 1ОС)--1900 — коды аналитической группы подвида доходов оюджстов классификации до.чодоь июджеюв.
по строкам 1980— 1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000— 2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов:
по строкам 3000— 3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог ка добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).
по строкам 4000— 4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
1ии от 29 ноября 2017 г № 209н
4 В графе 4 у казывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операции сектора п
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении
изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
“ Показатели прочих посту плений включают з себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных заимов'(микрозаймов)гггакжс"аасчет возвратахредетвг^азмещенны-х набанковски?^^спозита>й-При(1юрмирован1шЛ1аш1зХпр0^та_
Плана) обсйгфбленномуСым) подраздслснию(ям) показатель прочих посту плении включает показатель поступлений в рамках расчетов междуголовным учреждением и обособленным подразделением.
Показатели выплат по расходам на зак\пки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
Пока затель отражается со знаком « минус ».
4 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании
Плана (проекта Плана) обособленному(ы м) подраздслснию(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением
■
""
■
-
-
■ПЛ
'
Р а з д е л 2. С в е д е н и я п о в ы п л а т а м н а з а к у п к и т о в а р о ! з, р а б о т
у с л у г '"
С ум м а
Ко д по
В ы п л а т ы на закупил’ т о в а р о в , р аб от, у с л у г , в с е г о "
I
за куп к
I
Н а 2023 г
классиф ик; цин
(текущ и й
(первый год
На 2 0 2 5 I
( второй 1 О 1
Р о с с и й ск ой
ф инансовый
планового
п л а н о во ю
Ф едерац 111
год)
периода)
периода)
3
4
4.1
5
6
1
,
26000
X
X
35 420 871,64
37 806 822,00
35 752 733.00
!
?
1
Год начг ла
Коды
Н аим енован ие по казателя
Л\>
)Й
Н а 2024 г
б ю д ж е 1н
в то м числе
по контрактам (д оговорам), за кл ю ч ен н ы м до начала теь ущ его ф инансового года без примен ения норм
Федерального закона о т 5 апреля 2013 г. № 4 4 -Ф З « 0 к ж тр ак тн о й систем е в сфере закупок товаров,
1
работ, усл уг для обеспечения госуд арственных и муниц ш альны х нужд» (С обр ани е законодё тельства
Р о сси йско й Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 3 2, ст. 5104) (далее — Ф ед ер альны й 5акон № 44-
X
Ф З ) и Федерального закона от 18 ию ля 2011 г. № 223-<1 3 «О закупках товаров, работ, услуг отдел ьны мп
видами юрид ических лиц» (С обр ани е законод ательства Р осси й ско й Ф едер ац ии, 2 0 1 1, .V» 30 , с т 4571;
2018, № 32, ст. 5135) (далее — Ф е д ер ал ьны й закон № 2 ’ 3 - Ф 3 )|г
по контрактам (договорам), пл анируемым к за кл ю чен а ! в соо тве тствую щ ем ф инансовом грду Оез
26100
X
12
применения норм Федерального закона № 4 4 -Ф З и Ф е д ;рального закона № 2 2 3 -Ф 3 1"
по контрактам (договорам), за кл ю чен н ы м до начала те! ущ его ф инансового года с учетом т )ебований
26200
X
1.3.
Ф едерального закона № 44-ФЗ и Федер ально го закона . fa 223-ФЗ 13
26300
X
1
X
— ..........
в то м числе
I Л
1.4
-
в соо тве тст зии с Ф е д ер ал ьн ы м законом № 44-е] а
-----------------------------------------------------из них
_
26320
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Ф е д ер ал ь ю го закона № 223 -Ф3 1'
26400
26412
Бю дж етного кодекса Р о сси йско й Федерации
26420
за с ч е т субсидий, предоставляем ых на осущ ествлен ie капи тальн ы х влож ении
-------------- L--------- --------------------------- -КЛ
ИЗ них
за с ч е т средств обязательного медицинского страхо зания
.1 4 1
1.4 2
Г 609 5 5 V O
10 646 138,52
14 550 814.00
12 609 556.00
I 102 908,98
6 688 533.00
6 541 577 00
6 688 533.00
6 541 577.00
X
X
................
X
26422
26430
X
’ 6430.
X
26440
X
26441
в соо тветс- вин с Ф е д ер ал ьн ы м законом № 223 Ф З 14
26442
26450
в со о тв е тс вии с Федер^ш ьным законом № 44-е >3
------— -------------------------------- ------ пгг
из них
в соответс вии с Ф е д ер ал ьн ы м законом № 223 Ф З
И того по контрактам, планируемым к за кл ю ч ен и ю в соот етствую щ ем зш н ан сово м году в соо тветстви и с
Ф едер альны м законом N 4 4-ФЗ, по со о тве тствую щ ем у roj у закупки, всего
16
X
0,00
0,00
X
0,00
0.00
0.0(1
4 84S 157,75
16 567 475,00
16 601 600.0(1
4 848 157.75
16 567 475.00
1:6 601 (.'00.0ч
X
X
X
*
26451
’645 1
_________
X
26452
26500
X
2023
2651 1
X
2 i :.
2024
26512
X
26513
2025
И того по договорам, планируемым к за кл ю ч ен и ю в соо гветствую щ ем ф инансовом году в соответствии с
26600
17
Ф едер альны м законом N 223-Ф3, по со о тве тствую щ ем у г ш у закупки
■i г
rVKOBодитель учреждения
Ч110.1
« 02 »
:
с ,г ;
ноября
2023
;
.Ю . Вах иятова
8(3 4 2 4 1 )4 1646
г.
1
-учредителя)
О Н. Дуь ина
1
(раешифронка поднят; 1
^*2023
1
К1МИЛИЯ, ИНИЦИаЛЫ)
Главный спе шалист
Н0ЯЧ£Я
1
В.В. Неустроен а
1.)
iHiiiiMciioниннс должности viio.iiio.momci пошлина орпша
« 02 »
......... ..........
X
(подпись^-—*-.
АСОВАНО
1
0,00
X
2 66 13
Ведущий экономист
(должное
о.оо
0,00
0,00
X
2661 1
26612
)Ш И Й
(должное: ь)
. IcilOJшитель
.
37 806 822.00
X
2023
2024
2025
11.
>i :
16 597 205,25
X
X
в то м числ г по году начала закупки:
5.1.
:
i5 752 733.00
37 806 822.00
16 597 205,25
X
X
.'.1.1.
U .3 .
_____________
0,00
*
в то м числ : по году начала закупки:
2 1.
1 102 908,98
26421
в то м числ
I
14 550 814.00
>6421
в с о о тв е тс вии с Ф е д ер ал ьн ы м законом № 44-ФЗ
за с ч е т прочих источн ико в ф инансового обесп ечен! я
•1 5.2
10 646 138,52
X
в соответст вии с Ф е д ер ал ьн ы м законом № 223-Ф З 14
-—
35 752 7 U .U ')
X
в то м чи сл
15 1
37 806 822.00
X
в соответст вии с Ф е д ер ал ьн ы м законом № 44-ФЗ
------------------------------------------------------ Щ —
из них
i 4.4.
0,00
16 597 205,25
26411
в соответст вии с Ф е д ер ал ьн ы м законом № 223- Ф З И
за сч е т субсидий, предоставляем ых в соо тветствии с абзацем втор ы м пункта 1 статьи 78 '
•12 2.
1.4 3.
X
X
»
в то м числ<
1 2.1.
1
X
в том числе
в соо тветст вии с Ф ед ер ал ьны м законом № 44-фЗ
1 1.1.1.
1 42
18 823 666,39
0.00
26410
(м униципального) задания
. 1 1.2.
X
0,00
26310
в соо тветст зии с Ф е д ер ал ьн ы м законом № 223- Ф З
по контрактам (договорам), планируемым к за кл ю чен !» э в соо тве тствую щ ем ф инансовом г щ у с учетом
I I
18 823 666,39
.6310.1
в то м числе:
за с ч е т субсидий, предоставляем ых на ф инансовое о беспечение выполнения государственного
1
X
г.
;
i•
1
вар ов.рас от. услуг, отражен зые по соответствую щ и м строкам Раздела I «Поступления и
и Ра деле 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» П !ана детализируются показатели выплат ю расходам на закуте, тс
I и пат ы» Плана.
ни в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 7Х I Бюджетного кодекс;'
I В с учаях. если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, :убсндия на осуществление капитальных вложений или грант в фо >ме субсц.
ного прос ста (про гр ам м ы ), о 1реДелснного Указом Президента Российской Федерации ,н
•"cciiii ской Федерации в целях достижения результатов федерального про ;кта. в том числе входящего в состав соот встствующсго национал!.
скта.
обеспечиваю щего достижение целей, показателей и результатов федерально! и
тьного
прс
.11н 20 8 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разв 1тия Российской Федерации на период дс 2024 года», или региона
iy г» д етализирую т ;я по коду целевой статьи (8 - 1 7 разряды кода Классификации
1(далее - региональный проект), показатели строк 26310. 26421. 2( 430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по вып штам на закупку товаров работ, ус
лана распределяю-с я на вы платы по контрактам (д оговорам), заклю ченны м
II ли овые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, рабо , услуг» Г
онтрактау 1(договорам), закл очае м ы м в соответствии с требованиями законодательства
ллани русмым к заключению) в соответствии с гражданским законодател! ством Российской Федерации (строки 26 00 и 26200), а также по
ЫХ И МУН1 ципальных нужд. ; детализацией указанны х вы плат по контрактам (договорам!
' iccui ской Федерации и иных нормативных правовых актов о к о н тр а к т |й системе в сфере закупок товаров, работ . услуг для государствен
ствовать показателям соответству ю щ их гриф ни строке ?М)()
енным до начала текущего финансового года (строка 26300) и пла» ирусмым к заключению в соответствуют см финансовом году (стр зка 26400 и должны соотвсч
1 1«Поступления и выплаты» Плана.
4-ФЗ и Ф морального закон; № 223-Ф3 в случаях предусмотренных указанными
ч'ка ывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ. \ :луг. заключенных без учета требований Федерального закона №
' •юр; льными законами.
Ф З и Федеральным зако ом № 223 ФЗ.
V ка ывается сумма закупок товаров, работ, услуг , осуществляемых в со<(тветствии с Федеральным законом № 44
11Ю дарственным (муниципальным) бюджетным учреждением показ ап пь не формируется.
'K il ывается суммп закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в со<(тветствии с Федеральным законом № 44 ФЗ.
ия должен б ы ть не менее су\ мы: показателей строк 264 10. 20420. 26430. 26440 но
Ила ювыс показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного ( муниципально о) бюджетного учрежден
>щей гра«|
.>.чвс тетвуюшей графе, государственного (муниципального) автономно™ •у чреждения — не менее показателя стро кн 26430 по соответству!
Г
г щ
т
....
..........
к Порядку составления и утнержде
финансово-хозяйственной деятельности муни
учреждений, находящихся в ведении У
образования администрации Чайковского i
Р а с ч е т ы ( обоснования)
к п л а н у ф и и а н ;о в о - х о з я н с т в е 11н о н д е я т е л ь н о е т н н а 2023 го д и п л а н о в ы й п е р и о д
2024 i 2025 гг.
М у н и ц и п а л ь н о е б ю д ж е т н о е д о ш к о л ь н о е о б р а з о в 1т е л ь н о е у ч р е ж д е н и е Д е т с к к й с а д № 34 "Л \ к о м о р ь е "
(н а и м е н о в а н и е м у н и (и п а л ь н о г о у ч р е ж д е н и я )
2. Обоснование (расчет) (i.i новых показателей поступлении доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, ко HiciicaitiHi затрат»
Наименование показателя
1
Задолженность по доходам (дсби горская
На 2 125 год (на
>рой год
анового
:оиода>
3
Сумма, руб.
На 2024 год (на
первый год
планового
периода)
4
0300
104 354 277,07
105 928 487,00
105 441 649,00
0310
88 864 907,ОЬ
87 728 487,00
87 2 1 649.00
0320
12 558 870.07
15 250 000.00
15 260 ()()().()()
0330
2 930 500.00
2 950 000.00
2 930 ()()().()()
0340
0,00
0.00
0,00
1)350
0.00
0.00
0,00
104 354 277,07
105 928 487,00
105 441 649,00
Код
строки
На 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
5
0100
Полученные предварительные платежи (авансы)
0200
но контрактам (докторам) (кредиторская
задолженность но доходам) на начало гола
Доходы от оказании услуг, нынолненнн работ,
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания и счет средств бюджета
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках
установленного муниципального задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ,
реализации готовой проду кции за плату' сверх
установленного муниципального задания
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных
и автономных учреждений
прочие поступления от компенсации затрат
Задолженность по доходам (дебиторская
Полученные предварительные платежи (авансы)
но контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность но доходам) на копен года
Планируемые поступления доходов от оказания
платных услуг, компенсации затрат (с.0100-
0400
0500
0600
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, вышки синя работ, в рамках установленного му| IIHIIIIlL'IbllOl о задания
Объем планируемых поступлений
Планируемый объе м оказания услуг
Плата (тариф) за единицу услуги (р аботы)
На 2024 год
На 2024 год (на На 2025 год (на
На 2025 год 0 ..
На 2025 год (на
На 2023 год
На 2024 год (на
Код
На 2023 год (на
(на пер }ЫЙ
На 2023 год (на
первый год
второй год
второй год
второй год
(на текущий
Наименование услуги (работы)
первый год
текущий
год
строки
текущий
планового
планового
финансовый
планового
планового
планового
финансовый год)
финансовый год)
периода!
периода)
периода)
периода)
год)
периода)
ПСРИО
2
9
К)
11
8
6
7
3
4
5
1
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программ)
дошкольного образования, возраст 1-3 года
Родительская плата за присмотр н уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, возраст 3-7 лет
0001
106.11
106.11
06,11
22 618
22 6 8
22 618
2 400 ()()().()()
2 400 000.00
2 400 000.00
0002
127.16
127.16
127.16
79 890
101 0 54
101 054
10 158 870.07
12 850 000.00
12 850 01)0.00
X
X
X
X
X
X
12 558 870,07
15 250 000,00
15 250 000,00
0003
Итого
900»
2.1.1 Справочно: спслсннн о нормативных правовых актах, у ланавливающпх размер платы (тарифа) 1(пли) порядок ее (его) pin
Н ^именование
Номер
Вид
2
1
Постановление Администрации Чайковского
городского округа
1561 от 19.09.2019
3
Об утверждении размера родительской платы •за прием >Тр и уход за деть ми в муниципальных оюджетных 1 автономных
)бразова
ельную
програмх у дошкольного образования на те )рИТ0р11П
образовательных учреждениях, реализующих
Чайковского городского округа
2.2 Расчет плановых поступлении от оказания услуг , выполи ‘нпи работ, реализации готовой продукт и за плату сверх устаж) в. енного м шщниалымн о ни •ним
Объем планируемых поступлении
Плата (тариф) за еднницу услуги (работы)
Планируе мый объе м оказания услм
На 2024 год
На 2024 год (на На 2025 год (на
На 2025 год ( (а
На 2025 год (на
На 2023 год
На 2024 год (на
Код
На 2023 год (на
(на пер вый
На 2023 год (на
первый год
Наименование услуги (работы)
первый год
втррой год
(на текущи!
второй год
текущий
строки
год
текущий
планового
планового
планового
планового
финансовьи
планового
финансовый год)
планов ого
финансовый год)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
ПСРИО и )
2
9
10
11
7
8
3
4
5
6
1
285 ООО.00
285 ()()().()()
265 500.00
200.00
1 328
1 425
0001
200,00
200.00
1 42 5
Г рамотей
210 ()()().()()
210 000.00
210 000.00
гоо.оо
1 050
1 05 0
784
0002
200,00
200.00
По дороге к школе
170 000.00
170 000.00
170 000.00
532
0003
160.00
160.00
160.00
1 063
1 ОС3
Робокон
280 000.00
210 000.01)
280 000.00
240 000.00
145 000.00
240 000.00
190 000.00
190 000.00
295 ()()().()()
295 000.00
190 000.00
295 000.00
175 000.00
175 000.00
175 000.00
180 ()()().()()
180 000.00
180 000.00
185 000.00
185 000.00
185 000.00
628
385 000.00
385 000.00
385 000.00
X
2 930 500,00
2 950 000,00
2 950 000,00
Студия волшебства
0004
160.00
1 750
280 ()()().()()
160.00
60.00
1 313
1 75 0
1 31 3
1 016
0005
160,00
160.00
160.00
Ю ные инженеры
820
210 000.00
Баскетбол
0006
0007
160.00
160.00
160.00
1 500
1 5( 0
915
240 000.00
160.00
160.00
160.00
906
90С
504
145 000.00
200,00
150.00
200,00
150.00
200,00
950
1 967
95(
1 9( 7
972
594
Калейдоскоп
0008
0009
0010
150.00
150.00
1 167
1 If 7
864
Мозаика
0011
150.00
150.00
150.00
1 200
1 21 0
865
Эрудит
0012
160.00
160.00
160.00
1 156
866
Куборо
0013
160.00
160.00
160.00
2 406
1 156
2 4( 6
9000
X
X
X
X
X
Футбол
Немо
ЛФК
Итого
150,00
150,00
210 000.00
145 000.00
2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, >манавливающнх размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) рас
Вид
Номер
1
2
^именование
3
П >ложение о платной деятел >ности
----- .--------
(шанпс (расчет) ил анокмх tidtcajarcjicii поступлении но статье 15 «Белишгсзлнмс денежные in c t j пдення»
Сумма. р\б.
Наименование покачателя
1
{адоджеппость контрагентов по доходам
(дсПн горская чидолжснность но доходам) на начало
Сод
роки
На 2023 гол (на
текущий
финансовый год)
2
На 2024 год (на
первый год
планового
периода)
4
На 2025 год (на
второй го
плановог
7 817 891,00
7 727 748i,00
псопода
5
1(10
Кредиторским чадо, гженноечч» но доходам от
Гк'шогмсчдных денежных поступлении на начало
1200
Доходы 01 fieточмечдных денежных поступлений
13(10
Чадолжсппосчч, контрагентов но доходам
( к-Гнг трекам чадолженносп, но доходам) на конец
400
7 383 025,00
Кредиторский задолженность i юдоходам 01
бсшогмешных денежных ноет нленпй па консн
Планируемые иостуиленни доходов от
fiejBO jM ej.Tiibix денежных поступлении
,Г п.чоп +
(11110 - с.(Г21)0 - г. 0400 + с. ОГМНП ..
7 383 025,00
Код
строки
Наименование показателя
I
2
ОКИ)
Субсидии на иные цели
На 2 >23 год (на теку щий финансовый год)
КОЛИ*! :ство
ДОГОВ )ров
3
На 2024 год (на первый год п панового
На 2025 год (на второй год планового
периода)
цена
О м т руб.
4
5
количество
договоров
6
\
X
7 ООН 225.00
периода)
количество
цена
су 1МЯ. руб.
цена
сумма, руб.
7
8
9
10
X
X
7 8 7 891.00
X
\
11
7 727 748.00
(> осилим на осуществление капитальных
вложений
0200
\
X
3500(10.00
X
X
1 ранты, в т.ч.
0300
X
X
().( 0
X
X
-к форме сч беидий
0301
X
X
X
X
0.00
X
N
X
X
X
X
X
\
0.00
- гранты, предоставляемые юридическими и
физическими лицами (за исключением грантов в
форме субсидий, предоставляемых из
0302
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов)
11ожертвоиания. в т ч
-от физических лиц
•от юридических лиц
0400
X
X
0401
0402
0500
11рочие безвозмездные поступления, в т.ч.
24 80 1.00
0.00
0.00
248<)< .00
X
X
0.0 )
X
X
7 383 025,00
0,00
0.00
0501
0502
Итого
9000
X
X
. i L
7 S 7 891,00
X
X
7 727 748,00
7. О боснование (расчет) н л а н о п ы
Наименование показателя
Код
строки
На 202.1 год (на
текущий
шнсовый год)
I
Увеличение остатков денежных средств за сч<
возврата дебиторской задолженности прошлы
лет, в т\Ч-__________________________________
Увеличение остатков денежных средств за C4i
возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч
Прочие поступления, в т.ч.
К Ф О З ___________________
14 362,92
Суммаа. руо.
На 2024 год (на
первый год
планового
периода)
4
ок азатсл сй по прочи м иостлтиепинм
5 гад (на
ipoii год
нового
риода)__
• :
'.- ■ 4 '
9.1 Расч е т iu h o c o i* па обя^агслкшое социальное страхование
1^именование показателя
Кол
2
( i рачовмс
взносы
прахованис, всего
па
Размер биты для начисления страховых взносов,
Сумма взносов, руб,
Р\б.
Па 2024 гол (ни
На 2025 гол (пи На 023 1од (и; Ни 2024 год (на На 20251од
На 2023 юл (на
первый юл
нермый гол
шорой ю;
второй 'ОД
Ф каченный
финансовый I од
3
онизпто.н.пос
пенсионное
4
<
»
и him числе: по станке 22T<>%
110
1 1t«*J 278.00
1 169 278.00
no ставке 10.0%
l применением пониженных тарифна страховых износом на
оймштельное
пенсионное страхование
дчя
отдельных
кагегопий плателишшов
120
130
и том числе: но станке 22,0%
7
I5
‘ 100
’
25 '241.20
257 241.20
1 169 278.00.
0.00 : !
»
«
*
|«
9
257 241,2(1
257 241.20
. 0.00
257 24I.2H
257 241.21
0.00
*
131
но тарифу*
I 132
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на
обишелыюе
пенсионное страхование
дня
отдельных
ка гегопий iLiaie.ii,iiuiKoii
0140
а i-ом числе но стайке 22,0%
а141
по тарифу?
N2
(Л р а м ты с
внюсм
на
обиаагсльнос
социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и и
200
'
««нательное
страхование
па
случай
временной
не рудоеиоеобноегк и в свяли с материнством по тарифу 2,9%
■210
к. применением пониженных тарифом на
социальное
ст|)а\ование
на
случай
не .трудоспособности и в свя т с матегашепюм
0220
обязательное
временной
но тарифу*
1 169 278,00
3 909,06
33 909,(16
33 909,06
1 164 278.00
3 909.06
33 909.06
33 909.06
*
*
1 169 278.00
0 221
Сл рахоиые
клипы
на
обязательное
медицинское
страхование. всего
н том числе:
(П аховы е взносы на обязательное медицинское страхование
по тарифу 5.1%
1
. i римснепием пониженного тарифа на страховые взносы на
оои кпельпое ме;ш1шпск(>е страхование
0 <00
х
X
х
9 633,18
59 633,18
59 633,18
0 110
1 169 278.00
1 169 278.00
1 169 278.00
9 633.18
59 633.18
59 633.18
»
»
'
t 338,56
2 338,56
2 338,56
1 169 278.00
1 169 278.00
1 160 278.00
! 338.56
2 338.5(1
2 338.56
0 500
N
»
к
M i
0,(10
0,00
0 510
*
3 13 122,1111
353 122,0(1
353 122,(10
t МО
ш> 1ирифу*
1M l
(ipaxoin.il'
плюсы
на
обязательное
социальное
страхование ол несчастных случаен на производстве п
нрнфссснональных заболевании, всего
1 ИИ)
обязательное социальное страхование от несчастных случаем
но пропнюдстио и профессиональных заболеваний но тарифу
и.2%
•
нон «цельное социальное страхование от несчастных случаев
на щюизмодстве и профессиональных заболеваний по тарифу *
0 •20
Уточнение расчета по страховым взносам па обизагсльное
социальное страхование. всего
и том числе:
корректировка oKtivr.iei шя
корректировка м смяли с регрессом по страховым взносам
остаток средств па лицевом счете на 01.01.20___ ,
повышающий 30.2% от остатки средств ни лицевом счете по
КНР 111
Ит ого ( 000000000)
ПО
х
0520
X
х
х
530
*
X
х
ч ЮН
X
N
Кол :ip«KH
На 2023 ГОД (НИ
текущий
финансовый юл)
2
'
И сто чник финансового обеспечения К Ф О 4
Наименование нокаштели
1
Лалолжсниость но обязательствам (кредиторский задолженность) па
1'v.ism излишке уплаченных либо излишке взысканных страховых
панаш (лсбитопская задолженность) на начало года
Сфахоиыс взносы на обязательное социальное страхование
Иные выилап.1 работникам
In.чо.’1жсннос1т. по обяш|ельс1вам (крилитирская задолженность) на
1Ч мча излишне уплаченных либо излишне взысканных орахонмх
» ичигов (леонюрский одолженноеII.) на конец юла
социальное страхование (с.О1ПО-с.О2О0+е.ОЗОО+с.О31М.mim+i.HSiim
Сумма, руб.
Пи 2024. од (ни
первый гол
11. 2025 im {tm
3
4
5
17 191 631.97
50 000.00
16 620 522.00
0.00
16 960 817.0(1
0.00
17 241 631,97
16 6211 522,0»
16 960 817,00
0100
о 200
0 100
0 «01
о 100
0 500
(Ь•00
9. 1 Расч е т клипсой на обизательное социальное страхование
11аименонание показатели
Код ггроки
2
( | рахоиые
взносы
ст рахонание, всего
на
обязательное
ненснонное
3
4
5
о 100
X
L
5(i 878 374.34
55 034 840.00
и том числе: по ставке 22,0%
0 по
поставке 10.0%
с применением пониженных тарифом страховых взносом на
нон (отельное пенсионное страхование
для
отдельных
ка 1егопнй плательщиков
0120
и том числе: но ставке 22,0%
о 131
по тарифу*
п 132
с применением дополнительных тарифом страховых взносом на
оон ште.лыюе
ненснонное
сграхоциние
для
отдельных
кат егопнй ш а телыциков
в юм числе: по ставке 22,0%
Ра >мер базы для начисления сзраховых взносов.
Су.УЬУШ ВЗНОСОВ, рус).
1>у0.
Па 2024 год (на На 2025 год (на Иа 023 гол (на На 2024 гол (ни Иа 2025 юл (
На 2023 год (на
шорой гол
первый год
второй год
текущий
плановою
фи
финансовый тол)
»
'
30
«
7
6
X
12 107 665,12
56 161 645.00
»
»
»
*
*
<
9
12 355 562,12
12 516 609.81
12 107 665.12
12 355 562.1
0.00
0.00
0.00
1 49 9)6,76
I 596 (II 0,36
1628 687,7
49 916.76
1 596 010.36
1628 687.
0 41
по тарифу*
0 42
Страховые
взносы
иа
обязательное
социальное
с 1рахонаннс па случай пременной нетрудоспособности и и
сип hi с материнс твом, всею
0»,
-
X
-
м том числе:
обя аггелыюе
страхование
на
случай
временной
не рудоспособносги и в связи с материнством но з'лрифу 2.9%
0 МО
56 «78 374.34
55 034 840.00
56 161 645.00
а»,
»
X
х
2 (16 234,95
2 806 776,84
2 864 243,8
» НО
56 878 374.34
55 034 840.00
56 161 645.00
2 906 234.95
2 806 776.84
2 864 243.8*
применением пониженных тарифов на
социальное
страхование
на
случай
не т доспособности и в связи с материнством
l
обязательное
временной
..... гарифу*
( 1рахоиые
внюсы
о пахованне, всего
'
« >20
0 !21
на
они штсльпос
медицинское
( г.ыховые взносы па обязательное медицинское страхование
ио тарифу 5.1%
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на
ооц ш тельное медицинское страхование
0 МО
.« гирифу"
0 Ml
I p.ivii'.i.ir
и ниh i .i
ihi
iiltil sti re. ii.iinv
4iiiiiii.ii.il*
i римт.пше h i несчастных случаев на ироптводстис
профессии! in. п. них taon.icHumiii. всего____________________
HIHa.lUIOC CIlIilNOHilllllC OT ПССЧаСТИЫХ случаев
l‘ m профессиональных таболенаннП no тариф;
56 161 645.00
ооя '.<1ic. Гмюс синиц, и.нос страхование от несчастных случаев
Ha upon тодстве и профессиональных чаСюлеианнн по тарифу
V i ..... .
расчета по страховым вшпеам на ооя»аIс.п.нос
ciiiiiiii.ii.iioe cl рахоианне, в с е г о ___________________ _
корпекп точка окрм.и
с пегпессом но Стаховым вшошм
и лицевом счете па 01.1) 1.21)__
01 остатка средств на лицевом счете I
пренышамипп .'II.
K ill1! 11_________
’
17 1'Я 631,97
И I щ и (92407-3222)
ины х in.h i . ни работникам
I la M 3 год
(на ткущий фи 1111НС1Ч1ЫЙюд)
рнтмер
числеии
ыплаты
получат
I человека
выплат!.:
16 620 522,00
I la 2024 тол (на нерный год планового периода)
I !а 2025 год (на шорой и
ратмер
выплаты
la I человека
ратмер
выпит ты
ia I человека
»год__
численность
получателей
выплаты, чел
5
И с т о м и н к (]) 11н а п со во го обес
Пи 202.1
Сумма, руб.
Па 2024 год (ни
первый ГОД
Iмипоною
исоио.та!
Па 2025 год (на
КТорой год
планового
периода!
5
м (кредиюрским шлоажсмиосп.) н
тличениых либо II
ю мтмсканных страховых
ii>.‘оянис.п.е там (крели юрская ьадолжетмсп.) ни
;нн1.1Х либо нт.тишне итысканнмх cipa.xoni.ix
1алч.1ЖсВ1|чс11.| на конец юла______________
сI рахпннвне (с.ОI00-с\<1200+с.0300+<.0301 -
I P i i c i r i В и н н о в ни обн лче.н.нос социальное страх»!»»
С у мма нтпосоп. руб.
латы дчя начнелення страховых щносов.
На 2025 год (на На 2023 год (иа На 2024 гол (на На 2025 год (на
Па 2024 год (на
второй год
первый год
текущий
в
торой
год
первый гол
планового
планового
финансовый
планово! о
Планового
фининсок
периода)
периода)
нериолп)
периода I
5
Ни 2023
i Ын.меппианпе показателя
‘ipaMiBt.ie
вин
тнахон aIII ie, исо! о
применением пониженных тарифов страховых паюсов ....
'щ i.i iv. п.нос пенсионное страхование
лли
отдельных
применением дополнительных тарифов страховых
"-я •,а тельное пенсионное страхование
дня
I l ei onuli илателыиикон
___________________
на
iiiiHiare.ii.iioe
спина, i
I временной нетрудоспособности и в
с ма I сринст ном, I
in‘Я 1,1ie и,нос
с ipaxoMaiiiic
на
случаи
временной
. lociкччнчюсчи н в сия in с ма теринством но тарифу 2,4%
применением пониженных тарифов на обиштельпф
W иv
l i раховапие
на
случай
временно?!
о. пчсоГчюст и и спя in с материнством
тариф'
C l paxoHl.lc
в пины
адонаиие, всею____
паховые итносы на оояипс.
едицннское страховашК
I Пониженною тарифа на страховые г
ie, linn11ICKPC с тахонаине______________
вшосы
на
шипател
ню
спинальное
I проншодстт
папах laiiii.iomiuiiii. всего
iii.ii.noe страхование от несчастных случаев
I профессиональных шоолеваннн по га
Шальное страхование от несчастных случаев
и профессиональных laoo.ieiialinit но тарнф\
но расчета пн страховым втиоеам па ннмтате.н.и
т у с щи мигание, в е е т ______________________ _____
Iилюкитоика окрм 1011ИЯ
ыч’рек птонка и святи с регрессом но с траховым втносам
ni.ii.iK
I. pe.iv I а па лицевом счете на Ul.fll.2t.’__
пренышанчний 30.2% от остатка средств па лицевом счете I
Kill’
11.1___
Птoi и (im К'ФС'Р ')24I23224)
16 % 0 817,00
275 133,00
численность
получателей
выплати, ч
8.0боснование (расчеты ) по расходам на or лату труда по К И Р 111 "Ф о н д ог латы труда"
И сто чник фннансоного обеспечения К 'Ф О 2
1|||ИЧ1СНОНанИС HOK.1UIIC ы
3
Сумма, руб
Па 2024 год (на
первый юл
плановою
периода)
4
На 202$ год (на
шорой год
плановой!
периода)
5
300
1 189 278.00
1 189 278.00
1 189 278.00
301
1 169 278,00
1 169 278,00
1 169 278,00
302
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1 189 278,110
1 189 278,110
1 189 278.00
Код CipOKH
На 2023 юл (иа
текущий
финансовый год)
2
1
Задолженность перед персоналом no оплатетруда кредиторская
шолженпость) на начало avia
адолжснность персонала по полученным анансам (дебиторская
тидолжеппость) на начало года
‘Ьчпл оплаты тр\да
и мм число
1'ж No.ii.i на выплат у iaработой платы, псущест вляемые на основе
лоюноров (контракгов) н соответствии с трудовым
100
200
Пособия та первые три дня временной нетрудоспособности иа счет
срсдсш работодателя. и случае заболевания работника или
полученной им травмы (та исключением несчастных слу чаев на
За. пджениость перед персоналом но оплате труда кредиторская
400
;алолжеШ1оси. персонала по полученным авансам (дебиторская
лло.тженноеи.) па конец года
11. нитруемые выплаты на оплату гр>л»(с.(11(И1-е.(12ШН-1-.050(1-
500
бои
c.lUOO+c.OSOOt
N. 1 Р а сч е т расход»» на в ы п л а т у шработнон п л а т ы , осуш ест м н е м ы х на основе договоров (ко н тр ак то в) в соогвегсп ин с трудовым таконодатсльстном
На 2023 год (иа текущий финансовый год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
н том числе;
Ч ОВДОП.Ш1Ы
Установленная
Кжемссячш
Районный
гр •да. руб. (гр.
Код строки
Юнеюрия должностей
п<<выплатам
по выплатам
численность, ел. (гр.5*ф.6*-гр.7-*т
надбавка
3 гр. 4)
должностному KoNiiieiicauMoiin стимулирующего
Р-Н’-Гр.У)
<
ф
.5+
гр.6+
гр.7
должноегнои V
характера
ого характера
1
2
( 001
( 002
луп
п т1
М( >11
003
ООО
Итого (ОШНШПОШШ)
3
0
25
0
25
4
J).0O
3 897.59
0,(8)
X
6
0.00
0.00
0.00
X
5
0.00
0.00
0.00
X
7
0.00
3 389.21
0.00
X
8
0.00
0.00
0.00
X
•1р.8)*0.15
9
0.00
508,38
0.00
X
10
0.00
1 169 278.00
0.00
1 169 278.0(1
На 202-1 год (на первый год планового периода)
Категория должностей
Установленная
Код
1
луп
ппе
М<>11
Итого (ШЮШ)ШНЮО)
(гр 5 ■ljp.6-ip.7-г
р.8-ф.9)
2
( 001
( 002
( (ЮЗ
ООО
3
0
25
0
25
4
0.00
3 897.59
0.00
х
Среднемесячный ра мер оплаты 1рула на одного работника, руб.
в том числе:
>
1кпд оплаты
Районный
Кжсмссячн;
'I' да. руб ( I р.
н.
надбавка
кшффинисш
3 1р. 4 )
должностному
leiicuiiHOHH стимулирующего
ДОЛЖПрСИК» У (i р.5 •гр.6 ■гр,7
характера
характера
окладу.%
■тр.ХГО.15
7
X
10
5
6
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
508.38
1 169 278.00
0.00
1 389.21
0.00
(),(Ю
0,00
0.1К)
0.00
0.00
X
х
х
х
X
1 169 278.00
Иа 2(125 год (на второй год плановою периода)
Код С'ф.ЖИ
Категории должностей
2
001
002
003
000
ЛУП
1II 1C
М( )| 1
Итого (Ш1ШШ11ШШ1П
Установленная
численность, ед. (гр.5'тр.6-1р.7-1
р.К'тр.У)
3
4
0
6.00
25
0
3 897.59
25
х
<>.0()
Среднемесячный размер оплаты iруда на одною работника, руб.
в том числе:
'1 под оплаты
Районным
Нжсмесмчш
1Р ■да. руб. (гр.
выплатам
но выплатам
надбавка
Ктффициет
3 гр. 4)
должностному
пенсыционн стимулирующего
(| р.5' ip.6* 1р7
>
окладу
| характера
характера
-тр.Х 1*0.1 3
6
7
9
К
10
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
X
0.00
X
3 389.21
0.00
0.00
0.00
0.00
508.38
0.01)
0.00
1 169 27Х.ОО
11,00
V
х
X
1 169 27S.IHI
о.оо
0.00
К.? Расч е т пособии та первы е три дни временной нетрудней собностп та счет средст в работодатели, в сл учае jafitue «анпи работника нлн полученной н и т р а в м ы (та пек. i оченнем 1
профессиональных таболепаннй) н прочих в ы п л а т
1 а 2023 гад (на текущий финансовый гид)
11аимснование выплаты
E L
н аТ
1
11о'.'обия та первые три дня временной нетрудоспособности та счет
средств работодателя, в случае заболевания работника или
полученной им травмы ( ш исключением несчастных случаен на
поои июле 1не и профессиональных ыооленании)
Иные расходы, включаемые н фонд оплаты ip'vw. в г.ч
Итого (по К Ф С Р 0000(1000(1)
На 2024 год (на пер тый год планового периода)
размер
численность
получателей
выплаты, чел
слснпость
луча гелей
ша 1 человека
Па 2025 тол на второй год планоко о периода)
рц-шер
сумма
111! 1ЧСЛОНС! а
численное м.
получателей
выплаты, чел
с**
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8 3,33
2.00
20 000,00
833,33
2,00
20 ооо.оо
833,33
2,00
20 000.00
х
х
20 000,00
X
х
20 000,00
0.00
X
х
20 000,00
И сто чник финансовою обеспечения К Ф О 4
Сумма, руб.
11аимснованис нокцчаюля
На 2024 год (на
нерпмй тол
нлиновою
На 2025 год (на
вгорой год
планового
3
4
5
300
57 328 374.34
55 484 840.00
56 611 645.0(1
301
56 878 374,34
55 0.44 840,00
56 161 645,00
302
450 000,00
450 000,00
450 000,00
57 328 374,34
55 484 840,0(1
56 611 645,00
Па 2023 год (па
текущий
финансовый год)
Код
1
Задолженность перед персоналом по оплате груда кредиторская
■.адолженность) иа начало года
шдолжениость персонала по полученным авансам (дебиторская
шдолженноегь) па начало года
Фонд оплаты цпда
и юм числе
I’mходы на выплату заработной платы. осу1Цес1Н.1яемые на основе
лотопорок (контракгов) в соответствии с трудовым
2
100
200
••лкоиолательством
11о;ооия ui первые три дня временной нетрудоспособноеги ia счет
цч.четв раочтодате.'ы. в случае заболевания работника или
по Ученной им травмы (та исключением несчастных случаен на
1а юлженпооть перед licpcoiiaJHiti no onJialc тру да кредн Iорская
■.алолженпость) на конец юла
:л. юлженносп. псрсоналн но полу ченным авансам (деби 1орская
.алолженность) iui конец куш
Планируемые выплаты на оплату I pjy«(c.(l II) (1-с.0200+с.(130(1-
400
500
..H4IIIIH-.05IH))
К. 1 Расчет расходов на выплату шработпоН платы, осушест >лнемых на основе договоров (контрактов) в соо гве гсп ни с трудовым таконодатсльстиом
На 2023 год (на текущий финансовый год)
Среднемесячный ра-мер оплаты 1рула иа одного работника, руб.
в том числе:
Ка|сюрия должностей
Ко; строки
1
2
( 001
ДУН
III 1C
М< )l 1
Итого (924023222)
002
t 003
000
Установленная
чийпсиность. ед. (гр.5-*|р.6»тр.7'Г
р.8*тр.9)
3
3
124
71
198
4
73 702.30
24 824.93
20 289.10
X
должностному
окладу
Z
выплатам
но выплатам
пснсанионп стимулирующеп
I характера
характера
Кжемссячш
Районный
надбавка
ко ■ффициент
ДОЛЖНОС1но > (гр.5*трбчр.7
5
18 672.64
7 417.75
8 020.00
б
7
X
0.00
0.00
().()()
0.00
0.00
0.00
X
X
45 416,32
14 169,15
9 622.70
X
X
9
9 613.34
3 238.03
2 646.40
X
а
да. руб. (т р.
3 гр. 4)
10
? 653 282.80
938 778.34
286 313.20
>< 878 374.34
Mil 2024 мм (ил первый им планового nepiiii.ia)
Среднемесячный pi тмер оплаты труда на одного работника. pv(i.
Установлен
чнсленносп.
Кл i ci орни должностей
(i-p.ST-p.fi тр.?
р X- ф,9|
ЮДЖИПСНЮЧУ
1/ЖСМССМЧ1ШМ
по выплашм
выплатам
надбавка к
мнснсанконп стимулируич!lei о должное I помv
характера
характера
окладу, “ о
Районный
котффипиеш
(ф.5- rp.fi чр.7
инд оплаты
•да. руб (ф.
3 ф. 4)
тп.8)«о.1.
0.00
Итого (92407.3222)
ll;i 2n2S m i (mi motion m.l ii.imuiuoi о периода)
.1 |руди на одного раои
Срслнемссмчный р
rp.5-rp.fi гр-7‘
р « -гр.Ч)
Ежемесячная
надбивка к
должностному
ОКЛаДV. ° о
Районный
и и|к|птисн I
(ф.5>ф.б'ф 7
-Ф-М2'0.15
0.00
9 613.34
а. руб. (ф.
Ф 4)
0.00
Инн (i (924023222)
S.? Р а с id Hocofimi h i первые rpn дни временной нетрудна
профессионалы».!* заболеваний) ii прочих выплат
осоГшостн за счег средств работодателя, в случае шГниеваппн работника или полученной им травмы (за
11а 2025 юл (на второй юл планов
ратмер
выплаты
Ин 2024 юл (на Мерный юл планового периода)
Ihi 2023 iiyi (HU rcK-yim
рачмер
pir’.MCp
точением несчастных случаев на производстве и
I I человека
IJIllllCKU
I 1.Ч0011И .:i ll.-pill.io ||Ч1 .11111ИрОМСИНОЙнегрудоепособиости HI СЧС1
i pi’ «ск» p:ini'ni.i;iiv.i)i. и отучай юбо.тсвапм работника или
lie I' ЧС1111 41 114 ipaltMI.I ( lil ИСК.1ЮЧСНИСМ IICCMIICIlllilX СЛУЧИСВ Mil
i I».»,, .in.,i,. nic- it ni4.il»Y..ii4H:i-iun,i>. nioti.lcitiillilUl________________
I Ini,ic p;ic\4.H.i. iiK.m-4iicMi.ic ифоил оплаты ipy.iii. и т.н._________ _
I It-1о чн и к Фи нансового обеспечения К Ф О 5
Л (пи
й год)
Сумма, руб.
На 2024 год (на
норный Гол
плановою
периода)
На 2025 гид (ни
планового
непнодц)
плате фудн кредитрекам
олучснным
авансам (дебиторская
нчниппон Ii.laIы. 4cyiilccHiJiMc.Mi.lc на псионе
с ipy.ii 44.1м
т I ри лпм временной hoiрудоснособиоет И к
uvim. в случае табодевнния pafioi ника или
4ti!Mi,i I hi исключением ||есчаснн.1\ случиеи
......................... ыболсвнИИЙ >И НЧОЧНС lll.ill.Щ
дчел iiepcoiiiUioM но оплате ipyjia крсдиторскам
псам (лебн трекам
т у 1руда(с.О1 (Ш-с-.<1200+с.0.$<Н1-
X. I Расчет расходов на вы пл азл заработной п л а т ы , осуше голиеммх и
на 70L i j h i ( на ic k vh iih i ibiinain.oi4.iii год)______________
договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
р.-пмер оплаты I;п дн 1111 одною работика. руб
в том числе:
Уставов.
чнелепшк
ka iei прим должное leii
Кжсмесичнам
надбавка к
гимулпрмошеи» должностному
характера
окладу, "и
,ю выплатам
р К ф.9 >
|0.ГЖ110С1Н0М\
комионсаНИ'ЧИ
on» характера
0.00
ЛУН
Фонд онлайн
1’айопный
|руда. руб. (ip.
коэффициент
3 ip. 4»
гр5 •гр.6-гр.7
■in.K 1*0.13
279.02
! ;Т к :_
\1« 41
II loin n2ij2J22.i!
На 2024 ю.| (на первый гид плановою периода)
iv. ih на одною
(ip.5tip.fiTp.7-*
р.Я‘ ф.9)
должности;!'
ни имила гам
комнене.-шионн
оп) характера
работника, руб.
Ежемесячная
надбавка к
имулирумщеф
должностному
характера
окладу. "»
0.00
ФоНД Oll.TUII.I
Районный
труда, руб. (ip.
Юпффикисш
3 ф. 4)
(ф .5‘ ф6-|р.7
•1П.КГ0.13
279.02
И нн о (924123224)
lla 2023 ni l (на и-mpoii год плановою периода)
I труди на одного работника, руб.
(ф.5»ф.С’ -ф.7р.К- гр.9)
ДОЛЖНОСТНОМУ
по выплатам
стимулирующею
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу. ""
0.00
Фонд оплат ы
Районный
труда, руб. (ф.
коэффициент
3 ip. 4)
(ф.5+ф.(>тр.7
■1 п Х1*0.1 3
279.02
Итого (924123224)
опальному страхованию на вы п л а т ы по оплате трудя работников и иные в ы п л аты работникам учрежден
Обоснование (расчеты) но расходам на орахоиы е в з н о с ы ПО К В Р I 19 "В з н о сы но обязательному coi
И сто чник финансового обеспечения К Ф О 2
Па 2023 год (не
) на конец юла
Планируемые иные выплаты персона.!)-, та исключением фонда
ШН1
1*1.2 Расчет иных нынлат
На 2023 гол (на текущий финансовый год)
Количество
Ратмир выплаты
Чис leniiocTh вы плит в год ни
(пособия)в
этннкои
одного
месяц, руб.
работники
2
3
4
Наименование выплаты
1
На 2024 год (на первый гол плановой) периода)
Сум ш , руб.
5
Количество
Численность выплат в год на
работников
одного
работники
7
выплат).
(иоцобия к
На 2025 год (на второй год планового периода)
Сумма, руб.
1ислеппосп.
таботпиков
Количество
выплат в год
ни одного
Ю
X
Ритмер
C vmmu. РхГ.
с
1'■
Компенсация та иснолыовиние личного транспорт дня
v 1' жебиых целей
1’«ммещение расходов ни прохождение медицинского осмотри
11ные расходы ни осуществление выплат персоналу. ы
Итон
4.00
11.Х6
57,50
30 000,00
44,00
I I . КГ.
57.50
30 (И)О.ОО
44.01)
11.ХЛ
57.50
>«МИ>.МИ,
X
X
X
30 000.00
х
х
X
30 000,00
х
X
X
30 1X1(1,011
Koj CI |Н1КН
На 20223 год (на
Сумма, руб.
На 2024 гол (на
первый год
На 2025 год (на
второй год
3
4
5
К) 000.00
10 000.0(1
10 000.00
III 000,00
10 000,00
10 000,00
И сто чник финансового обеспечения К Ф О 4
Наименование поката геля
финансовый год)
1
2
Ча/.олженность но обямтелмтвам (кредиторская тадолженность) на
Ълолженноаь но полуденным предвари юлы h.im платежам
Iавансам) (дебиторская талолжсшюаЫ на начало гола
Иные вын.'мтм персоналу, та исключением фонда оплаты ipv.iu
)алолженностыю обячательешам ( крелн горская одолженное ть) на
(авансам) (лсбиюрская тало.гжснносты на конец года
Планируемые иные выплаты персоналу, тя исключением фонда
"П. la ты 1nv.ni 1с.0100-с.()200+е.031П1-с;0400+с.05(НП
)100
1200
)300
WOO
150(1
16(1(1
III. 2 Расчет иных нынлат
Па 2023 год (на текущий финансовый год)
Количество
Ратмер выплаты
Чис юнносп. выпла т в год на
(пособия) в
Сумма, руб.
одного
рой пинков
месяц, руб.
работники
2
4
5
Наименование выплаты
1
11а 2024 год (ни первый год иланонш >периода)
Количество
Ч (елейность выплат в год ни
|боТНИКОИ
одного
Ни 2025 гол (на второй год планового периода I
Ратмер
(пособия) ,
Сумму, руб
ни одного
<
>
7
К
9
К)
II
Й
:
Компенсация та нснодыование личного транспорта дчя
1hi iMeiueiHie расходов ни прохождение медицинского осмотри
1lnue расходы ни осуществление выплат нерсонилу, та
5,<».
11,54
57.50
10 000,00
15,00
11,59
517,50
10 000,0(1
15.00
11.59
X
X
х
10 ооо.ш)
\
х
у
10 000.00
у
X
11аимснование пока кисля
Ко; строки
Пи 2023 год (на
Сумма, руб.
На 2024 год (на
первый год
На 2025 год (на
в юрой год
1
2
3
4
5
100 000.00
0 00
О.(Н)
100 1)00,01)
0,00
0,00
исключенном оплаты тотла. и т.ч
Итого(924023222)
10 0.11,(Н,
х
III 000.00
И сто чник финансового обеспечения К Ф О 5
финансовый год)
1а. юлженность по обятательствам (кредиторская тадолженность) на
ia. .олжениость по иолученным предварительным илатсжим
(авансам)(дебиторская талолжсиноспО на начало птда
Иные ВЫНЛ1111.1персонал\. та исключением фонда оплаты труда
!а. :олженность по обятательствам (кредиторская тадолженность) на
1а.,олжснность но иолученным нрелвартнельным илаiежам
|авансам) (дебиторская шлолжешюстьЬ на конец юла
Планируемые иные выплаты персоналу, та исключением фонда
)100
>200
>зоо
мои
>500
16(1(1
1(1.2 Расчет иных выплат
На 20(23 гол (на текущий финансовый год)
Количество
1^именование выплаты
Чисч енпость
рай П11ИКОЙ
1
2
выплат в год ни
одного
работники
3
2
х
Ритмер выплаты
(пособия) в
На 2024 год (на первый год илцновоп периода)
Количество
Сумма, руб
месяц, руб.
4i (сленностъ выплат в год ни
(ботииков
б
одного
На 2025 год (на второй год планового периода)
PijlMCp
выплати
(пособия)
келейность
таботииков
Качпчесттю
выпла т в 1од
па одного
К
t;
Ю
..
,00
0,00
и
0
0
.(К)
0.00
(1
0
0.1(0
v
7
(1
0
4
5
0,00
1
50 000.00
100 000.00
X
х
100 000.0(1
X
х
Ратмер
C vmmu. руб
1;
Компенсация iu нспалмовиние личноготринснорти дчя
служебных целей
1'.о смещение расходов ни прохождение медицинского осмотри
1lnue расходы ни осуществление выплат персоналу, та
исключением оплаты тот да. в т.ч.
1л (повременное пособие молодому спениа.тнстд
Итого (924123224)
v
12. Обоснование (расчеты ) по расходам на социальные и иные в ы п л а т ы насел ;ннм > (КВР321)
И сто чник финансового обеспечения К Ф О 4
Cvmmu. р\6
Наименование ника алсля
Кол строки
На 2023 шлОю
финансовый год)
1
(алодженносп. по обятательствам (кредиторская тадолженность) на
2
1200
1300
Леон юрская шдолженноегь на коней шла
1500
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам
(с.Н1110-с.02011+с.<13(Ш-с.04()1)+с.<15(КП
60Н
1*1. хо.июе пособие
Итого (924023222)
второй пш
3
4
5
10 (КН).ОО
К) 000.00
10 000.00
10 000.00
10 000,00
10 000,00
1400
Код строки
1
На J0 JS юд (на
планового
1100
Лепи юрская талолжснностыш начало рола
I’ai ходы ии социальные выплаты iратинам
(м .п.тжсниость но обяннельемшм (кредиюрская тадолженность) на
1luHMeiioBuiHie расходов
11а JIU 4 ГОЛ( на
первый иVI
2
001
ООО
Па 2023 годОш темутций финансовый год)
ратмер
выплаты, руб.
Количество
Сумма, руб
ни 1 человека в
&
5 00(1,(И)
X
4
2
X
5
К) ()()(),(«)
10 000,00
а 2024 год (на первый год планового период
ратмер
Количество
вы пнты. руб
CyMfjia, |>>
1 человека
BUILTill
(,
5 ()()(),()()
X
На 2025 год(на в
ратмер
количество
па 1 человека
C vmmu . руб.
7
к
9
10
11
10 000.01
10 ооо.ш
5 000,00
х
2
х
10 000,00
1(1 ООО,1)1)
х
0.0.)
(I ОН
-
5. Обоснование (р асчеты ) по расходам на уплату налога на им ущ ем во и земельного налога (К13Р S51)
Mi l очн ик ф инансово! о обеспечения К Ф О
2
Пи 2023
I 1ииМвнон.тнис покаклеля
финансовый
первый 1Х1Л
планового
.i.ienataaJ—
На 2025 юд(ни
второй год
планового
IHMiHnaal--
Di.i на имущество н (смелый
111НМУШССНт II
та (деЛиунч'кг
11НММПСОВО1>
|
I \ чмл II iihiHIl* ' ПЛПЧСЦПЫХ Ilil.liHII ИИ ИМVIIICCI Ин II >
1
на.ича i.icqii юрская ~ui,i*i.ivkci»iи>сIь) на конец гола
11. >illll!p\0\ll.ll- Н1.1И.1ЯТЫ IMI )Т1.ТЯГ1' и
п гску чций финансовый год)
11н 202-1 год (ни первый год плановою иеричди)
1(шюговая
ставки
I ^именование расходов
Ни 2025 год (шип чрой гол плинового периода)
Налоговая
Налоговая
ставка
бача
il имущество__
11Ст о Ч 1111к ф и 11 а 11С0В 0Г0 обеспечения КФО 4
Пи 2023
rcKyuiHi!
финансовые
in имущество и
Сумма. р>Т>.
Пи 2024 год (ни
норный гид
ШШНОВОГО
nrnnoiia)___
Пн 2025 год I НИ
второй год
10.II.IIOI о 1К1.ЮК
I и 1.ИНЧНС уплаченных налога на имущество и юмсльиого
I I кои тиская одолженное n.l ни начало годи___________
а пи имущество ррганиищий и и
■анмушесшо и юмелыюго II
юлжсниосн.) на конец юли
■\плаченных пилот ни имушестч и юмелыюго
к'кмн шло.гженносн.) ни конец г
1и имушесшо
о и». |ш и (о. 11300 + с.0100 -с.0200 -с.
1052 311,00
I 039 (*31,00
11и 2024 год (на норный гол плинового периода)
(ни 'текущий финапсо
I Итоговая
бача
1|алоговая
основание расходов
11ало| овия
ставка
Пн 2025 год (ни
I[идоговая
прой год плинового периода)
11алоговая
ставка
9511 743,00
1 6 .0 6 >снованне (расчеты ) по расходам на уплату иных налогов ( К В Р 852)
11. I о ч н и к ф и н я и с о в о г о о б е с п е ч е н и я К Ф О
2
Па 2D23 и I (ни
фининсоны й ГОЛ)
Сумма, руо.
Пи 2024 гол (на
планового
периода!
Пи 2025 год (на
вгорчй год
нлипового
периода)--
юн ( кроли юрским
плаченных н1
I (на теку щий финансовый год)
11аименонинио расходов
ставка
порой год планового периода)
На 2024 год (на первый год планового период»)
Налоговая 6u ia
Сумма, руб.
снование (расчеты ) по расходам на уплату иных платежей ( К В Р 8 S J)
I I сто ч н и к ф 11it я и с о в ого о б е с п е ч е н и я К Ф О
2
Ни 2023 I
I 1аимопоиннис нчка иполя
фин И С III
■
-РУГ|
Пи 2024 год (НИ
первый гол
планового
периода)
Ни 2025 год (ни
плинового
ноРиолп)
м.ллеши'сн. но ун/нне иных нлиюжей (кредиторская
o.r.K0illi4i!il.l-Haiti
пых нлиюжей (дебиторских
uarst иных нлиюжей
lii.ix плаюжей (кролиюрская
плаченных иных нлиюжей (леонгорская
[олжечнисч-!1
имх платежей (г. 03(41 +
г.ОДОО -с. 040(1 + е. OSOI4
I (ни текущий фниинеовый гол)
I ^именование расходов
Ратмер
III.HLli
Ни 2024 год (ни первый год планового пориоди)
Ратмер одной
выплати
Количество
выплат в год
Количество
иынлаг в год
Нп 2025 год (ни шорой год планового периода)
Ратмер о;оloli
ниилаш
л iii i i xmI'iih . iiciieii. всего
Т)7ПйосТ7)вя» не (расчеты) по расходам на закупкутовярОв, работ, услуг (К В1 Г 243,244,147)
l'».i Расчет расходов но >слугам cbwjii
l i e ю чпш .' финансов о ю обеспечения К Ф О
4
11анменоиание н
lla 2023
финансов
м (крелйгорским и
м (кролиюрским шдолжепиоеи.) I
по оГ»г»110.И.СIнам на конец юла
iTiiirn^iacTo |ы по \г. |у| ам гп тп (с. 0300 * с.ОЮО -с.0200 -
Сумми. р>О
Ни 2024 год (на
первый год
планового
Периода\___
Ни 2025 го;
агорой I <
Количество
выплат в год
- .....
„- i
lla 2023 тол (на текущий финансовый год)
количество
стоимость •»)
Сумма, руб.
единицу
предоставления
Ко ичоство,
ед. номеров,
к ш, нгг)
Наимаlonaime расхода»
i
2
х
3
х
х
6 142.50
12,00
х
х
х
1Iuhmchouuiihc пикша I с ы
К. II строки
Ни 2023 п>д(на
Сумма, руб.
На 2024 год (на
первый год
клинового
1
1а; олжеппосп. но обязательствам (кредиюрская задолженность) на
2
У С IVI1I МесТНОЙ снят
iiooi юнтская плата
повременная оплата
Vc ivi и междугородной и междуииро.июй снят
Ус м и иигернст
11срссилка почтовой копрссиондешрш
Итого
мий,мгг)1
5
45 052,11
,
,
На 2025 гол (на шорой гол планового периода)
Ни 2024 год (на первый гол н. UHOIIO о периода)
!оличестио,
1. (номеров,
б
ч
!
И-
стоимость 3U
единицу
л ООП101
про;
они
7
к
- х
Количество,
Сумма, руб
!Л. (номеров,
МИН. IIIT)
О/ШПИЦ)
9
КН) 000,00
10
11
tYMMii. pvo.
12
'
.
_ ,4
73 710,00
12.00
8 333.33
11Н 762.11
100 000.00
200 000,00
X
X 333 33
х
х
12.(И)
х
19.3 Расч с г расходон но ко м м ун а л ьн ы м услугам
И сточник финансоного обеспечении К Ф О
4
финансовый п>л)
Па 2025 гол (на
3
4
периода >
5
1 073 781.43
1 115 (МММW
1 115 000.00
1 073 7X1,43
1 115 000,00
1 115 000,00
0100
Л е и горская задолженность пн обязательствам на нимало юла
1‘м ходы по коммунальным услугнм
1а..пдженпоа1. но обязательствам (кредиторская задолженность) на
0200
03(H)
Леонгорская задолженность ни обязшельствам на конец юла
II ни <
>расходы но коммунальным je.-i.vi им (с. 0300 + с.ОИЮ -
0500
0400
(1600
На 2023 год (на текущий финансовый год)
Наименование расходом
К< т р о к и
4
40.50
42.00
13 52Х.71
х
Нормативный
объем
6
4 942.34
15 999,09
12,00
X
1 073 781,43
X
Сумма, руб.
На 21)24 год (ни
первый год
На 2025 гол (на
в юрой гол
3
периода)
■J
периода)
5
1 319 590.78
1 201 Х50.(К)
1 201 Х50.00
1 319 590,78
1 201 «50,00
1 201 850,00
2
(МХИ
0002
0003
0004
9000
X
Наименование пока циеля
К. (1строки
На 2023 год (на
1
Ча. 'мжснносм. по обяииельепшм (крепиторская задолженность) на
2
1
1Soчоснабжеиие. м3
lio ukvi ведение, м3
lii. hoi I КО. м2
’ Жоргосбороженио
Итого
На 2024 год (на первый гол плинового иерно UI)
Сумма, руб.
(11). 3 * п). 4)
5
203 951,49
707 485,46
162 344,4X
0,00
11ормативный
061.0.4
3
5 035.84
16 Х44.89
12.00
s
Тариф, руб.
На 2025 гол (на 1горой год планового периода)
7
42.49
44.07
16 666,67
Сух ма. г •б.
4)
X
21 >000, 10
70 000, К)
20 НИН), К)
Нормативный
объем
9
4 582.65
15 423.32
12.00
X
1 1 5 000 00
X
Тариф, руб.
(гр
10
45.83
45.71
16 666.67
Сумма, руб
(гр. 3 - г р . 4)
II
210 000,00
705 000.00
20(1 000,00
X
1 115 000,00
Тариф, руб.
19,5 Расч е т расходом на содержание имущ ества
И сто ч н и к финансооого обеспечении К Ф О
4
финансовый год)
0|00
Лекторская залолженносп, но обя ипельешам на начало юла
1\и хилы но содержанию имущества
.........* ■ » * —
—
0200
03110
.......................... .
~
0400
Леонгорская задолженность по обязип;л1,стнам на конец года
111ого расходы но содержанию имущее!па (с. 030(1 + с.0100 -
0500
0600
Ни 2023 год (на текущий финансовый год)
11аименование расходов
Ко чстроки
1
1)бсл\жи капке пожарной сигнализации
i НЧ'Лжинание 1IOO
1К>сл\жинанис обт-ектовой станции радиосистомы передачи
информации
1Кклужинапие тревожной кнопки
Ус |\ти но стирке белья
Замеры сопротивления
j [соат и’шкия. дезинсекция
Лк тршшдиая обработка. бар|.ор1ШЯ дератизация
Сумма, руб.
(гр. 3 * гр. 4)
II
114 950,00
3
13
12
4
9 938.46
1 000.00
0003
12
6 153,58
73 842,93
0004
0005
0006
0007
001IX
12
1X289
1
4
2
1 860.(4)
34.67
28 000.00
5 725.00
5 550.00
22 320,00
634 071,00
2Х ()(«),()()
22 900,00
I I 100,00
0009
*
13 429.04
13 429,04
1
1(МИ).(М)
1000,0
1
1 000.00
1000.00
1)010
12
8 046,67
96 560,00
12
6 0Ш,(М)
72 ()()(),( [)
12
6 (НН).ОО
72 000,00
з
22 907.92
2 464.17
5 2(К).(М)
47 850.00
25 725,(М)
68 723,77
29 570,00
62 4Ш.00
47 850,00
3
12
12
1
1
16 666.67
2 250.00
5 400.00
53 ООО.(М)
15 000,00
5(
2"
65.
000,( )
000,1 )
800,1 1)
000,1 0
16 666.67
2 250.00
5 400.00
53 (Н)О.ОО
1
26 1)00.00
Li 000,( [)
(ммм 0
3
12
12
1
I
1
24 000,00
(мим 0
11оверка и зарядка огнетушителей
11стытапие доспит
0015
0016
12
12
1
1
1
23 400.00
25 725,00
23 4<М),(К)
0017
1
24 000,00
17 039,04
00IX
0019
9000
1
2
X
0.00
730.00
X
0,00
1 460.1И)
1319 590,78
Кс л строки
На 2023 год (на
С>1Ма.рчб.
На 2024 юд (на
первый год
Па 2025 год (ни
Наименование пока ш.едя
1
Ча.юлжсниосп. но обязательствам (кралнюрская щдоджснность) на
начало тола
Леонгорская шлолжениость по обязигсльствам на нача;н) года
1’а» ходы но содержанию имущества
2
Итого
Па 2025 гол (на 1горой гол планового периода)
Сумма, руб.
(го. 3 * го. 4)
5
129 200,00
12 000,00
001 1
0012
0013
0014
И сточник фннансопого обеспечении К Ф О
Су. 1Ма, р <5.
(гр. 3 * Г)) 4)
X
II 1950, И)
Цена, руб.
Jla Зораторныс исследования
1счническое обслуживание систем иидеониблюдения и
контроля доступа
11оверка маномецюв. счетчиков, весов
iaiipaiiKa карцтиджей
Снятое показаний счетчиков
11оворка пожарных кранов и руканор
Утилизация ламн
1'аГчта. ус.л\ти но содержанию имущества
'iaмена блоков оповещения пожарной енгиали шнни
1а 2024 гол (на первый тол планового иерио ш)
Количество
2
0001
0002
Соличество
Цени, руб.
6
12
7
9 579.17
12
1
i
12
15 564
1
4
2
X
6 800,00
8 6(Н1,(
6 050.00
34.67
28 000.00
5 300.00
5 550.00
72 6(М).( 1)
53 ) 6(H), И)
2Х (МММ 1
2 200,1 )
1 100.1 )
X
1 2 1 850 00
Количество
1Н ш , руб.
9
12
10
9 579.17
12
6 800,00
81 600.IM)
12
15 564
1
4
2
6 050.00
34.67
28 000.00
5 300.00
5 550.00
72 600,00
539 600.0П
2Х 000,00
21 200,00
11 100,0(1
1
15 0(И).00
26 000.00
50 000,00
27 000,00
64 8(H),00
53 000,00
15 000,00
26 000,00
1
24 000,00
24 000.00
X
X
I 201 850,00
5
.
финансовый год
3
5
01 (К)
0200
0300
112 000.00
0.<Н)
0.(К)
112 000.00
0,00
0,00
0400
Леонгорская ыдолженность но обяштельсгвам на конец года
111in о расходы но содержании) имущества (с. 0300 + с.0100 -
0500
0600
На 2023 год (на текущий финансовый год)
Наименование ^сходов
Ко Л строки
1
2
0(H) 1
0002
0003
9000
'{а.меиа оконных блоков
Итоги
Количество
11ена. руб.
3
1
4
112 (М)О.ОО
Сумма, руб.
(го. 3 * го. 4)
5
112 000.00
X
х
112 000,00
Сумма, руб.
На 2024 гол (на
первый год
На 2025 год (пн
3
периода)
•1
периода)
5
14 010 410.67
15 340 000.00
15 34(1000.00
14 010 410.67
15 340 000,00
15 340 000.00
19.6 Рас ч е т расходон ни оплату прочих работ, услуг
И сто ч н и к фннансопого обеспечения К Ф О
2
11анмсноиапис показателя
На 2023 год (па
Ki
финансовый год
1
1а. ;о.тжен1|осп. но обязательствам (кредиторская задолженность) на
Ле<)июрс'кая задолженность по обязательствам на начало 1 ода
Расходы на оплаiy прочих работ, vc.ivi
Ча.ю.гженность.... обяштельепшм (кредиторская задолженность) на
. [синтрская шлолжепносп. по обязательствам на конец шла
111Li о расходы на оплату прочих раГии, услуг (с. 0300 - с.ОНЮ с.0200 - е. 1М00 ♦с. 0500)
2
0100
0200
0300
0400
050Н
064(1
13
На 2024 год (на первый год планового перио IU)
Количество
i lei«и. руб.
б
7
\
х
Су IMU. р ■б.
1)
(гр. ■
'
0,00
На 2025 год (на торой год планового периода)
Количество
1loila. руб.
9
10
(ГР. 3 ' гр 4)
11
х
X
0,00
IOih M i .ii ' i
7.1)0 000,00
текущий финансовый гол)
Hi 2024 юл (на первый гол планового периода)
Источник финансовою обеспечения К Ф О
Сумма, руб
( i d . 3 * гр. 4)
(го 3 * П>- 4)
(П). 3 » гр. 4)..
16(1 000,00
Jlmieirumi ii.i ниш паммное обеспечение. ')11П
I li'\ чеНИе 1lil клрсах НОШ.ИЧОНИЯ кмалификацин
И 114 Ч11ИИ1И КИШИ ПИГИППЯ. ДСТИ (IT I ДО ■'■!'
п но imrninriiiiiHii Iшип пт. Ai-m от 3 до 7 л
2025год (на второй гол планового периода)
Сумма, руб.
Сумма, руб
I ^именование расходом
-10000,1)1)
160 000,00
80 000,00
[) 000,00
I 000,(К)
100 000,00
160 000,00
101,57
122,41
2 922 290.60
К) 94К 120,07
4
Иа 2023 год (>
текущий
финансовый г
1 2024 юл (иа
первый год
Па 2025 год (на
м (крсли юрская шдолжепноен.) и
IO.IVKCHIIOCIb и
льстим (крсли юрская шдолжеппоси,) и
I (с. пзно + с.интI ска шип финансовый и
С\ мма, руо
laiiMcmmaii
П п. 3 >IP. 4)
Сумма, руб
(Го. 3 > го. 4)
2025юд (на нюрий |ид плановою периода)
Сумма, руб
(П). 3 » i t . 4)
15 000.00
И 77().(К1
.и иеничесьое обучение сотрудником
Ч>ао.мк;' 11СД_г
202-1 гол (на первый юл планового периода)
одичеетио
15 000,00
100 1)00,00
0,00
30 00(|),01)
■I, I [С И CIICTCMU ОПОНСЩСНИЯ
передачей пюиожиого
30 050,17
;i КМК'МЧ IIOHI.IIIICIIIIH KUll.iml'llKcllUIII
....HCHitKoc i»K.i\AHHiiiinc «Система кот-роля деятельности
Н 600.00
72 OQQ.OO
592 450,17
Iiiiicim hij n;i программное обеспечение.'
Крапа i c m iii ' iclkiim ii средстнами
И I ого (по 92402301)0)
К\р».i.i дли педапчом. но.шиска 1lii сираночнмо систему
530 000,1)0
180 1)00.01)
I 30.3 331,90
266 031,68
Vi.im и i|4iт ческоП о х р а н ы ____________________
■piiivln’iu'CKiio и справочные и иаиии
[Ки рлммIюо обеспечение. )lll I
Итого (но 924023222)
IU-1oii кик ф|ташчииио обеспечения К Ф О
5
Иа 2023 год
rCKVIIlHi
ic пока ui юля
|||1Щ||1С11Щ.1МI
ТПГТТОЧТоТШПнерный год
планового
второй гол
I
К I
с.и.сшам (крсли юрская чалолжсиноси.) и
6 241 577.00
I \ ll|v.4MN pa1)01. V
i вам nil конец гола
■я питам прочих
yivivi (c. IMIIO + c.OIIHI с. 051НЦ_____________ ________________________ .
I юкуший финансовый гол)
Иа 2<>2-1 юд (на первый юл плановою периода)
Сумма, руо
( т . 3 * го. 4)
Сумма, руб.
(го. 3 х ГР. 4)
И ю ю (по 92-4123227)
I 992 21)0,00
1 992 200.00
I 992 200,00
И гою (но 92-1123042)
50 ООО.ОО
I liiiiMeiioHiiHHe расходе
<. дети от I до 3 л
»pi нотации питания. дети от 3 до 7 лет
Итого (но ‘->24123IHI7)
v , |\| и по от .inn шппп питами
| , ■■i.a.'.oiK,. 11СЛ на himchv ЛИС и СО У )
I «).Н Расчет рас ходон па услуги, работы дди педей капитал.!
Источник фннаисоиого обеспечения К Ф О
4
Сумма, руб
(го. 3 « гр. 4)
Сумма, руб.
Па 2024 год (на
мерный юд
плановою
периода)
1 1кре.шюрекпя
»рой гол плановою периода!
На 2025 год (на
нгорой год
планового
испнола)
iaл
I обя iaI сльс I нам п;
елммвам I кролиюрская шлолженносп.) о
олжспносм. нооАя'ИПсльсшам на конец и
e.icii каингалып,
1.4-11III) (. И.ЯН1 * 1.1Ч11Н -с.112011 - с. 114111) +
(на текущий финансовый юд)
Сумма, руб
( т . 3 » го 41
iciioitaiine расходом
1Ч.П1 Рлсчр1 n acui юн на ппиобщтепис оспопных средств
11у н|.|||1п. ф||||.|1и о т ч о обеспечения К Ф О 2______
СЧмма. руб.
На 2024 год (на
первый гол
плановою
периода)
На 2024 гол (на первый юл планового периода)
Па 2025 год (ми в горой год плановою периода)
Сумма, руб.
(го. 3 » го. 4)
Сумма, руб.
(го. 3 * гр. 4)
Пи 2024 год (на первый юд планового периода)
ирой гол планового периода)
Ни 2025 гол (на
в юрой год
1Ш1|рПОГГ
испио;м I
м (крслиюрская ладолженнооы
. ii.i на npuoopcicimc оспопных срелс
м I крсли юрская и олжснность)
м.1ЖСННОС1ЬГ
II нии pai'Mi.ii.t на иршшргшшс ш
, .a I (Ml -1 .02'И1 с. 041)0 + г. 1)51)11)
( пн текущий финансовый Год)
I laiiMciioiuilllie оспопных средам
СумМа. руб
(го. 3 » гр. 4)
230 QOQ.lii)
с оГччп домниие
CiiopiHMHi.jii iilliieiirapi.
I Ipiin6peicnnc Koitpa
10 986,00
700 0(10,01)
Сумма, руб.
(IH- 3 « гр. 4)
Сумма, руб
(го. 3 х гр. 4)
гЬ?
H n o M iiiiK финансового обеспечения К Ф О
u j
4
Cvmmu. руб.
1
Ча. о.чжинность ми обязательствам (кредиторская идолженность) на
На 2024 пал (на
первый год
Па 2025 год (на
второй год
3
периода)
4
периода|
5
597 925.00
800 000.00
200 000.00
597 925.00
800 000,00
200 (100,00
На 2023 год (ни
текущий
финансовый гид)
к
1(аименонанно ноквчатсля
2
0100
Депп юрская задолженность по обячагшн^овим на начало юли
1‘иьхолы на приобретение пененных средств
ta.oлжсиность но обя'-ютельепшм (кредиторская чадолжснность) на
0200
0300
, (сби юрская шдолженноеть но обячатрлмтвим на конец тли
Пин о расходы на пржитретеннг основных средстн (с. (130(1 +
0500
0400
0600
11а 2023 год (ни текущий финансовый юл)
I 1анмснонинис основных средств
Кс д строки
|
2
0001
0002
0003
9000
0001
0002
0003
9000
Гг.юичедьныс инструменты
<)|:1СТ\1ШП‘0ЛИ
И того (но 924023000)
N ч а ч ю-iшгляд!ii.ie 1юсобия
И сто ч н и к Финансового обеспечения К Ф О
Количество
Цена, руб
3
Сумма, руб.
X
X
5
5
20 000.00
65 699.00
5
143 800,00
22 130,00
3 500,00
169 430,00
ИЮ 000,(8)
328 495,00
х
х
428 495,00
Сумма, руб.
Пи 2024 год (па
первый nan
Пи 2025 год (ни
4
14 380.00
4 426.00
700,00
К)
5
5
llu 2024 год (на первый год планового пертк на)
Каличедар
6
5
Цена, руб.
7
'
40 000,00
х
Ю
X
10
10 ООО.Ш)
50 000,00
X
X
Cyi 1Ма, 1
(гр. 3 «гр . 4)
)
X
20 000
К)
Ни 2025 ГОЛ (на порой год плановою периода)
Количество
Цена, руб
9
5
10
40 000.00
Сумма, руб.
(ГР. 3 ■гр. 4)
11
200 000,00
2( 000 10
10 000 К)
50 000 Н)
)
)
)
X
X
10
10
10 000,00
50 000.00
200 000,00
100 000,00
500 000,00
) ООН 10
X
X
600 000,00
6(
5
Наименование нокачакмя
На 2023 гол (ни
К
финансовый гол)
периода)
4
.1
1
0100
02(И1
0300
Чс.чпорская шлолжениоеп. но обяипелылвач ни начат годи
Г;|1хо,н>1на приобретение основных c|>c;icih
Ь.олжснносп. но обячигельеншм (кредиторским шдолженноеп.) на
Icon юрским задолженность по обязательствам на конец юда
111иго расходы на приобретение оснонных средств (с. (1300
+
<кнашенио оборудованием
1
0.00
0.00
350 000,00
0,00
0,00
0500
0600
Kt д строки
Наименование основных средств
350 000.00
0400
2
0001
0002
0003
90011
На 2023 год (ни текущий финансовый год)
Сумма, руб.
Количество
Lljeiui, руб.
3 х 14). 4)
5
4
350 000,00
350 001),01)
(го.
3
1
х
X
350 000.00
На 2024 п 1(на первый год нлппонотч пери. ли)
Су (ма, | уб.
Цена, руб.
(гр.
.4 )
6
7
3X- Г|
X
0,00
Количество
х
Ни 2025 год (на порой год плановою периода)
Сумма, руб.
Кшшчесчио
Цена, руб.
(ГР 3* ГР. 4)
9
10
II
X
X
0,00
19.12 Расчет расходов на приобретение матер иальны х за и IC0B
И сточник финансового обеспечении К 'Ф О 2
11аимснонание показателя
1
)а.,оджснносп. но обязательствам (крслиюрская шдолженноеп.) ни
Докторская шдолженноеп. по обятательствам на иачило годи
I'm ходы на приобщение материальных запасов
Ja. .олженность по обязательствам (кредиторская задолженность) ни
Дебиюрския задолженность по обязательствам ни конец гола
11пн и расходы на приобретение материальных зпиасон (с. 0300
Сумма. р\ б.
На 2024 год (на
На 2023 гол (на
текущий
финансовый год)
периода 1
3
4
периода)
2
721 486.00
827 475.00
861 600,00
721 486,00
827 475,00
861 600,00
0200
0300
0400
0500
0600
к >дстроки
1
IC M
Мягкий HHHcirrupi-
М. гернаи-ные запасы дчя целей капитальных вложении
М; юрпан.ные запасы о.чнокрапюго применения
Итоге
И сто ч н и к финансового обеспечения К 'Ф О
5
0100
Пи 2023 год (на
1iiiKMciioHUHMC материальных запасок
Ни 2025 год (на
второй год
к >Лстроки
0100
0200
0300
0301
0302
0400
0401
0402
0500
0501
0502
0600
0601
0602
0603
0604
0605
0700
0701
0702
0800
0801
0802
9000
текущий финансовый юл)
Сумма, руб.
На 2024 г л (па первый юл плановой нерп. Да)
Су 1Ма. 1Уб.
Цена, руб.
Количество
Цена, руб.
Количество
3
4
5
6
7
х
X
х
230 500.(8)
0,00
X
X
х
х
1х
ч
216 186,00
216 186,00
X
X
X
dp 3■1>41
X
На 2025 год (на второй год плановою периода)
Сумма, руб
Цена, руб
Количество
(IP. 3• ip. 4)
9
10
11
X
X
X
2: 0(111(1 0(1
0,00
X
X
250 000,00
0,00
X
х
X
2; 7 475 (К)
2. 7 475 (И)
X
X
X
X
261 600,00
261 (.00,00
0,00
0.00
х
X
X
X
К 0 ООО 00
К 0 000 00
X
X
X
X
100 (100,00
100 000,00
X
х
.
X
X
X
X
274 800,00
150 000,00
124 800,00
X
х
X
ч
ч
X
2 0 0(H) 00
1 0 (НК 00
110 000 00
X
X
X
X
X
X
250 (НИ),00
150 000.00
|(ИНИИ).(Ю
0.00
X
X
0,00
\
X
(1.00
X
X
0,00
X
X
0,00
X
X
0,00
X
X
721 486,00
X
X
X
X
861 600,00
Сумма, руб.
Hu 2024 год (на
норный юл
Ни 2025 год (на
второй гол
3
4
5
994 825.14
611 016.01
611 016.30
994 825,14
611 016,01
611 016,3(1
х
X
X
ч
j
х
X
X
X
X
X
х
1
'
8 7 475 00
4
1Ьименование Показателя
к ■VI строки
1
ia. ,олженность но обмзательствам (креднюрская задолженность) ни
2
На 2023 пап (на
финансовый год
0100
Дебнюрскам шдолженноеп. но обяипел1>с1вам па начало юда
Гиеходы ни приобретение материальных запасов
Задолженность но обмтитсльствам ( крслиюрская задолженность) ни
0200
0300
loin тонкая шдолженноеп. по обя шнельежам на конец юда
II пи о расходы на приобретение материальных запасом (с. 0300
0500
0400
060(1
Пн 2023 юл (на (екхщий финансовый пал)
Наименование материальных танасон
1
Хкдикаметчл
1СМ
к 1>Дстроки
2
0100
0200
03(H)
0301
0302
0400
0401
0402
0500
0501
Количество
Цена, руб.
3
х
4
х
х
х
х
х
X
X
X
X
X
1
х
х
х
ч
х
Сумма, руб
(ГО- 3 * го- 4)
5
0,00
0.00
333 138.97
333 138,97
0,00
0.00
0,00
На 2024 | ■л(па первый год планово! >пери >Д!1)
С\
1(епа, руб.
in 3 * 11) 4)
7
X
6
8 000 00
X
х
X
X
х
(!,()(
Количество
ч
х
X
X
X
Ч
1
На 2025 ю;цш в юрой 1од плановою периода)
Количество
1(она. руб
9
X
х
X
10
X
X
х
(ГР. 3 * ГР. 4)
11
IX 000.00
0.00
X
1Н) (НК ,00
1)0 (НК .00
X
ч
X
X
100 000,00
100 000,00
X
X
0 (КИ) 00
0 000 00
X
X
X
X
50 000,0(1
50 000.00
Мягки» HIIHCIIIilDI,
I IlHIMIIO МЯТСРНаДМ
I IpHOOpcTCimc CBCTH'IbllHKOH
М аюрна-н.ные mnacij a 'ih целей капитальных вложений
l;i термальные mii;ici.i однократного применения
Hпн и (110 92-4123041'.)
I'. M J Расмсг расходов по «акуикс эиергетн ческн х ресурсов
И и о ч н и к финансового обеспечении К Ф О 4
11а 2023 год
I 1аичежшанис |юкашеля
финансовый год)
На 202-1 юл (на
норный иVI
планового
1а 2025 юд (н
II юрой год
Чадп.гжсниосп. но обнчатспьс iiium i крсли юрская ило.гженпость) н
.14 HVI1I
Л; бн юрская 'илолжепноегь но обяччельстам иа начало тли
исходы ич lUKMiKc HicpiciH'iccKHX ресурсов
тленность но Ы>я'мтсльствам ( кредиторская одолженность) ни
консн гида
Л' бнюрская «иолжснносц. но обяшчс.и.стам ни конец юли
...... . расходы но laKviik’r шерггткчсских ресурсны (с. 03(10 +
.1»IIHI -С.0200- с. 0-400 +с. 0S00)_____________ ‘_______________
Ии 2023 юд (на гскунщн финансовый год)
I iilllMCIinllillllfC расходом
11о|>М1ГПШ1(МЙ
оОье.м
I (ормгшмиым
Тариф, руо.
) ick пнуиюпгпн. КП|
U II И1И.1Я Ч1С1ИИЯ. I'fcilJI
111! НИМИ 'Икания. >|3
3 3(H) 1)110.01)
4X3 3<>7.7<)
-Иц ч:»
21. Обоснование (расчеты ) по ф очим вы п л атам
Наименование нокиние.м
I йинрач it бюджет срсдсти см'ки.чни.
КФО 2.3 Сумма, руб.
Па 2024 юл (на 11а 2025 год (на На 2023
первый I од
второй год
текущий
плановою
планового
финансовь
непнолаI
периода)
Ия 2023 юл (на
текущий
финансовый гол)
0.00
ООО
1l..pc4iic.ioniie ui.ioroin.iN платежей, шинком. н т.ч.
i Прочие нмоитпя денежных средин. I
О.»»
55(1452,5
На 2024 год (на
На 2023 год (ни
текущий
финансовый
а 20Л4 гол (на На 2025 юд (иа
первый год
в юрой 14
планового
