|]и:наншво-хЬ;я|'!Сt венной лсяте.'.ьноси: \
!\ниципальных
учреждении, находящихся в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа
Утверждаю
'йача^ьЙЙ^управления оора^ования
адмйни^-файйи Чайковского городского
j . j О ' ' у/ , Qj '.округа_________________
,
^наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации
Чайковского городского округа_____
рванис^органа — учредителя (учреждения))
Остренко, Е.М._________
^'31®|шифровка подписи)
2023
План финансово-хозяйственной деятельности
КОДЫ
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
От«
14 »
ноября____________ 2023
14 11.2023
Дата
года
по С водному реестру
Орган, осуществляющий
57319943
924
Глава по БК
Управление образования администрации Чайковского городского округа
функции и полномочия учредителя
по Сводному реестру
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"
Учреждение
573В7350
ИНН
5920012503
КПП
592001001
28
Вид документа
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Н аим ен ов ан ие показателя
Код по
Код бюджетной
класси
КОСГУ
строк
фикации
и
Российской
Федерации
Н а 2025 г. второй год п л а н о в о г о п ериода
Н а 2024 г. первый год п л а н о в о г о п ери од а
Н а 2023 г. текущий ф и нансовы й го
всего
К Ф О 2,3
КФО 4
КФО 5
всего
К Ф О 2,3
КФО 4
КФО 5
всего
К Ф О 2,3
КФО 4
КФО 5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
О с т а т о к с р е д с т в н а н а ч а л о т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о г од а
0001
X
X
3 0 9 4 8 7 1 ,8 7
1 563 8 8 0 ,6 0
742 5 9 1 ,4 4
7 8 8 3 9 9 ,8 3
0 ,0 0
О ст ат ок сре д ст в на к он ец тек ущ его ф и н а н с о в о г о год а5
0002
X
X
1
1 00 0
в т ом чи сл е
д о х о д ы , п о л у ч а е м ы е в ви д е а р е н д н ой или иной
0 ,0 0
0.00
0.00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
113 3 2 8 0 6 4 ,9 9
17 3 1 4 1 70 ,0 7
8 8 8 7 9 2 69 ,9 2
7 134 6 2 5 ,0 0
113 7 4 6 3 7 8 ,0 0
18 2 0 0 0 0 0 ,0 0
8 7 7 2 8 4 8 7 ,0 0
7 8 1 7 8 9 1 ,0 0
И З 169 3 9 7 ,0 0
18 2 0 0 0 0 0 .0 0
87 241 6 4 9 .0 0
7 7 2 7 7 4 8 .0 0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0.00
0 ,0 0
18 2 0 0 0 0 0 ,0 0
87 241 6 4 9 ,0 0
0 ,0 0
1100
120
X
0.00
1110
120
121
0 ,0 0
1200
130
д о х од ы о т со о ст в е н н о ст и . всего
в т о м ч и сл е :
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
платы з а п е р е д а ч у в в о з м е з д н о е п о л ь з о в а н и е
123
п л ата н о со г л а ш е н и я м о о у ст а н о в л е н и и с е р в ш у т а
д о х о д ы о т о к а з а н и я у сл у г , р а б о т , к о м п е н с а ц и и з а т р а т
106 154 2 7 7 ,0 7
X
17 2 8 9 3 7 0 .0 7
8 8 864 9 0 7 ,0 0
0 ,0 0
105 9 2 8 4 8 7 ,0 0
18 2 0 0 0 0 0 ,0 0
87 728 4 8 7 ,0 0
0 ,0 0
105 4 41 6 4 9 ,0 0
•: Щ ■/
в т о м ч и сл е :
с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п ол н е н и я
м у н и ц и п а л ь н о г о з а д а н и я за с ч е т ср е д с т в б ю д ж е т а
87 2 4 1 6 4 9 .0 0
87 241 6 4 9 ,0 0
87 7 2 8 4 8 7 ,0 0
8 7 7 2 8 4 8 7 ,0 0
88 8 6 4 9 0 7 ,0 0
1210
130
131
8 8 8 6 4 9 0 7 ,0 0
1220
130
131
12 9 4 5 6 2 0 ,0 7
12 945 6 2 0 .0 7
15 2 5 0 0 0 0 ,0 0
15 2 5 0 0 0 0 ,0 0
15 2 5 0 0 0 0 ,0 0
15 2 5 0 0 0 0 ,0 0
1230
130
131
4 3 4 3 7 5 0 ,0 0
4 3 4 3 7 5 0 .0 0
2 9 5 0 0 0 0 ,0 0
2 9 5 0 0 0 0 .0 0
2 9 5 0 0 0 0 ,0 0
2 9 5 0 0 0 0 ,0 0
1240
130
135
0 ,0 0
п у бл и чн о- п равов ог о об р а зо в а н и я , созд ав ш е го
д о х о д ы о т о к а з а н и я у сл у г , в ы п о л н е н и я р а б о т в
д о х о д ы о т о к а з а н и я у сл у г , в ы п о л н е н и я р а б о т ,
р е а л и з а ц и и гот овой п р о д у к ц и и з а п лату с в е р х
—
д Ш д и ; . ю с .у м а ю щ и е » П о р я д к е в о з м е щ е н и я
р а с х о д о в , п о н е с е н н ы х в с в я з и с эксплуатацией
0 ,0 0
0 ,0 0
и м у щ ест в а, н а х о д я щ е г о ся в о п ер ат и в н ом у п равл ен ии
п р о ч и е п о ст у п л е н и я о . к о м п е н с а ц и и з ат р ат
д о х о д ы о т ш т р а ф о в , пеней, и н ы х с у м м п ри н у д и т е .':ь н ог о
и зъ я т и я , в с е г о
! 250
:
зоо
:
зо
:40
J
о ,о о
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
\
0.00
|
0.00
0.00
0 ,0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
I
0 ,0 0
;
0 .0 0
0 .0 0
!
0 ,0 0
Сум м а
Н аименование показателя
i ст рок j
’“u 'r
КОСТУ
Н а 2023 г. текущий ф и н ан совы й год
Н а 2024 с . первый год п л а н о в о г о п ер и о д а
j
Н а 2025 г. второй год п л а н о в о г о п ер и о д а
1
Федор;>41!it ,
1
в том числе:
1310
140
1400
150
4
!
всего
К Ф О 2.3
5
6
|
К Ф О -4
КФО 5
всего
7
8
9
7 159 4 2 5 .0 0
К Ф О 2,3
КФО 4
КФО 5
всего
10
11
12
13
24 8 0 0 .0 0
0 .0 0
7 134 6 2 5 .0 0
7 8 1 7 8 9 1 ,0 0
1
К Ф О 2,3
КФО 4
КФО 5
14
15
16
0 .0 0
0 .0 0
0 ,0 0
7 8 1 7 8 9 1 ,0 0
7 8 1 7 8 9 1 ,0 0
7 7 2 7 7 4 8 ,0 0
1410
150
152
6 7 8 4 6 2 5 .0 0
6 7 84 6 2 5 ,0 0
7 8 1 7 8 9 1 .0 0
1420
150
162
3 5 0 0 0 0 ,0 0
3 5 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1430
150
155
2 4 8 0 0 ,0 0
2 4 8 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1500
180
X
0 ,0 0
0 .0 0
1510
180
189
0 ,0 0
X
0 ,0 0
7 7 2 7 7 4 8 .0 0 j
7 7 2 7 7 4 8 ,0 0
7 7 2 7 7 4 8 ,0 0
ц ел евы е с у б с и д и и
с у б с и д и и н а о с у щ е с т в л е н и е кап и тал ьн ы х влож ений
ф а н т ы , ф а н т ы в ф о р м е су б си д и й , п о ж е р т в о в а н и я ,
и н ы е б е з в о з м е з д н ы е п е р е ч и сл е н и я о т ф и з и ч е с к и х и
в т о м ч и сл е :
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
о
о
о
ю р и д и ч е с к и х л и ц , в т о м ч и сл е и н о ст р а н н ы х
п роч и е д оход ы , всего
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
в озв рат уп л ачен н ы х н ал ог ов с д о х о д о в
1900
д о х о д ы о т оп ер а ц и й с а к т и в а м и , в с е г о
в т о м ч и сл е :
1910
410
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
д о х о д ы о т вы бы ти я о с н о в н ы х ср е д ст в
д о х о д ы о т вы бы ти я м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в
6
п р о ч и е п о ст у п л е н и я , в с е г о
1920
440
1980
X
x
14 3 6 2 ,9 2
1981
510
510
14 3 6 2 ,9 2
1982
510
510
1983
5 10
510
20 0 0
X
X
1 15 . Ш
21 0 0
X
X
21 1 0
111
2111
111
211 2
111
0 ,0 0
0 ,0 0
и ,00
0 .0 0
14 3 6 2 ,9 2
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
из н и х
у в е л и ч е н и е о с т а т к о в д е н е ж н ы х ср е д ст в з а сч е т
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
14 3 6 2 ,9 2
Rn-чкпятя пебитппской чя пгтженносгги п л о т н ы х пет
у в е л и ч е н и е о с т а т к о в д е н е ж н ы х ср е д ст в з а сч е т
в о з в р а т а з а л о г о в ы х платежей , з ад ат к ов
п р о ч и е п о ст у п л е н и я
Расход ы , всего:
в т ом чи сл е:
0 ,0 0
18 8 7 5 7 1 0 ,6 7
8 9 071 4 0 8 *8 5
7 4 4 0 9 5 1 ,4 3
113 7 4 6 3 7 8 ,0 0
18 2 0 0 0 0 0 ,0 0
8 7 7 2 8 4 8 7 ,0 0
7 8 1 7 8 9 1 ,0 0
I I 3 1 69 3 9 7 ,0 0
18 2 0 0 0 0 0 ,0 0
8 7 2 4 ! 6 4 9 ,0 0
7 7 2 7 7 4 8 ,0 0
7Х 4 S S 6 42 ,3 1
2 6 7 2 4 0 0 ,0 0
74 5 8 0 0 0 6 ,3 1
1 2 0 6 2 3 6 ,0 0
7 4 8 1 7 1 20 ,0 0
1 572 4 0 0 ,0 0
72 115 3 6 2 ,0 0
1 129 3 5 8 ,0 0
7 6 3 4 1 0 3 3 ,0 0
1 572 4 0 0 ,0 0
73 582 4 6 2 .0 0
1 186 1 71,00
X
6 0 2 1 2 1 44 ,3 4
2 0 3 4 132,00
57 3 2 8 3 7 4 ,3 4
8 4 9 6 4 3 ,0 0
57 541 5 2 0 ,0 0
1 189 2 7 8 ,0 0
55 4 8 4 8 4 0 ,0 0
8 6 7 4 0 2 ,0 0
5 8 7 11 9 6 1 ,0 0
1 189 2 7 8 ,0 0
5 6 611 6 4 5 ,0 0
911 0 3 8 ,0 0
211
59 742 1 49 ,3 4
2 0 1 4 1 32,00
56 8 7 8 3 7 4 ,3 4
8 4 9 6 4 3 ,0 0
5 7 071 5 2 0 ,0 0
1 169 2 7 8 ,0 0
55 0 3 4 8 4 0 .0 0
8 6 7 4 0 2 ,0 0
5 8 2 41 9 6 1 ,0 0
1 169 2 7 8 ,0 0
56 161 6 4 5 ,0 0
911 0 3 8 ,0 0
266
4 7 0 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 ,0 0
4 5 0 0 0 0 ,0 0
4 7 0 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 ,0 0
4 5 0 0 0 0 ,0 0
4 7 0 0 0 0 ,0 0
20 0 0 0 ,0 0
4 5 0 0 0 0 ,0 0
140 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 0 ,0 0
30 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
0 7 0 ,9 5
н а вы платы п е р с о н а л у , в с е г о
в т ом чи сл е :
оп л ата т ру д а, в с ег о
и з ни х:
з а р а б о т н а я п л ата
со ц и а л ь н ы е п о с о б и я и к о м п е н с а ц и и п е р с о н а л у в
д ен еж н ой ф о р м е
п р о ч и е вы пл аты п е р с о н а л у , в т о м ч и сл е
266.21
100 0 0 0 ,0 0
2120
112
2130
113
2140
119
X
18 1(16 4 9 2 ,9 7
6 0 8 2 6 8 ,0 0
17 241 6 3 1 ,9 7
2 5 6 5 9 3 .0 0
17 2 3 5 6 0 0 ,0 0
3 5 3 1 2 2 ,0 0
16 6 2 0 5 2 2 ,0 0
261 9 5 6 ,0 0
17 5 8 9 0 7 2 ,0 0
3 5 3 1 2 2 ,0 0
16 9 6 0 8 1 7 ,0 0
2 7 5 1 33,00
2141
119
213
IS 0 5 6 4 9 2 ,9 7
6 0 8 2 6 8 .0 0
17 191 6 3 1 ,9 7
2 5 6 5 9 3 .0 0
17 2 3 5 6 0 0 ,0 0
3 5 3 1 22,00
16 6 2 0 5 2 2 ,0 0
261 9 5 6 ,0 0
17 5 8 9 0 7 2 ,0 0
3 5 3 1 2 2 ,0 0
16 9 6 0 8 1 7 ,0 0
2 7 5 1 33 ,0 0
н а и н ы е выплать 2 1 4 2
119
266
50 0 0 0 ,0 0
и н ы е вы платы у ч р е ж д е н и й п ри вл е к аем ы м л и ц ам и
2
0 ,0 0
0 ,0 0
11,00
взн осы п о об язат ел ь н ом у соц и ал ь н ом у ст р а х о в а н и ю
н а вы пл аты п о оп л а т е т р у д а р а б о т н и к о в и и ны е
вы платы р а б о т н и к а м у ч р е ж д е н и й , в сего
и з ни х:
н а вы платы п о о
50 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
1
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
X
j
о
в т ом ч и сл е :
3
о
о"
б е з в о зм е з д н ы е д е н е ж н ы е п о ст у п л е н и я , в с е г о
2
0 ,0 0
Н аим енование показателя
j ст рок j (^ ”^
и
и j КОСГУ |
Федерации
1
с о ц и а л ь н ы е и и н ы е вы платы н а с е л е н и ю , в с е г о
Н а 2023 г. текущий фи н ан совы й год jН а 2024 г.первый год п л а н о
Российской
всего
К Ф О 2,3
КФО 4
КФО 5
всего
К Ф О 2,3
КФО 4
КФО 5
всего
К Ф О 2.3
КФО 4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2200
300
X
10 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
10 0 0 0 .0 0
0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
0 .0 0
10 0 0 0 ,0 0
0 .0 0
10 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
2210
320
X
10 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
0 .0 0
2211
321
2212
323
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2220
340
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2230
350
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
КФО 5
в т о м ч и сл е :
со ц и а л ь н ы е вы п л аты г р а ж д а н а м , к р о м е п у б л и ч н ы х
н о р м а т и в н ы х с о ц и а л ь н ы х вы п л ат
и з н и х:
п особи я,
ком п ен сац и и и
---
-.............
иные
п ри ооретен и е
т оваров, работ.
в ы п л ата ст и п е н д и и , о с у щ е с т в л е н и е и н ы х р а с х о д о в
на соц и ал ь н у ю п од д ерж к у о б у ч а ю щ и х с я за сч е т
262,
264
10 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
сп е д ст в с т и п е н д и а л ь н о г о Л о н д а
н а п ре м и ров ан и е ф и зи ч еск и х л и ц за д ост и ж е н и я в
о б л а с т и ку л ь т у р ы , и ск у с с т в а , о б р а з о в а н и я , н а у к и и
т е х н и к и , а т а к ж е н а п р е д о с т а в л е н и е г р а н т о в с ц ел ь ю
п од д е р ж к и п ро е к т о в в об л аст и н а у к и , кул ьтуры и
и н ы е вы пл аты н а с е л е н и ю
у п л а т а н а л о г о в , с б о р о в и и н ы х п латеж ей , в с е г о
и з н и х:
2240
360
2300
850
X
1 0 2 2 1 57 ,0 0
71 4 1 4 ,0 0
9 5 0 7 4 3 .0 0
2310
851
291
9 9 6 1 5 7 ,0 0
4 5 4 1 4 ,0 0
9 5 0 7 4 3 ,0 0
2320
852
291
13 0 0 0 ,0 0
13 0 0 0 ,0 0
13 0 0 0 ,0 0
13 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 112 4 3 6 ,0 0
6 0 1 2 5 ,0 0
1 0 5 2 3 1 1 .0 0
1 0 8 6 4 3 6 ,0 0
34 1 2 5 .0 0
1 0 5 2 3 1 1 ,0 0
13 0 0 0 ,0 0
13 0 0 0 ,0 0
13 0 0 0 ,0 0
13 0 0 0 ,0 0
13 0 0 0 ,0 0
13 0 0 0 ,0 0
13 0 0 0 ,0 0
13 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
16 601 6 0 0 ,0 0
12 6 0 9 5 5 6 ,0 0
6 541 5 7 7 ,0 0
16 601 6 0 0 .0 0
7 0 5 0 3 8 8 ,3 0
6 541 5 7 7 .0 0
0 ,0 0
1 0 6 5 6 3 1 ,0 0
2 6 0 0 0 ,0 0
1 0 3 9 6 3 1 ,0 0
0 ,0 0
1 0 3 9 6 3 1 ,0 0
i 0 3 9 6 3 1 ,0 0
и н ы е н а л о г и (в к л ю ч а е м ы е в с о с т а в р а с х о д о в ) в
б ю д ж е т ы б ю д ж е т н ой си ст е м ы Р осси й ск о й
Ф ед е п аи и и . а т акж е г осу д арст в ен н ая п ош л и н а
у п л а т а ш т р а ф о в (в т ом ч и сл е а д м и н и с т р а т и в н ы х ) ,
пеней, и н ы х платежей
2330
853
295,
241
б е зв озм езд н ы е п ере ч и сл е н и я о р г а н и з а ц и я м и
ф и зи ч е с к и м л и цам , всего
из н и х :
2400
X
2410
613
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2420
623
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2430
634
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ф а н т ы , п р е д о ст а в л я е м ы е б ю д ж е т н ы м у ч р е ж д е н и я м
ф а н т ы , п р е д о ст а в л я е м ы е а в т о н о м н ы м у ч р е ж д е н и я м
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ф а н т ы , п р е д о ст а в л я е м ы е и н ы м н е к о м м е р ч е с к и м
о р г а н и з а ц и я м ( з а и ск л ю ч е н и е м б ю д ж е т н ы х и
авт он ом н ы х уч оеж п ен и Ш
ф а н т ы , п р е д о ст а в л я е м ы е д р у г и м о р г а н и з а ц и я м и
2 44 0
810
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2450
862
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2460
863
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2500
X
2510
831
р а сх о д ы н а зак у п к у т о в а р о в , р а б о т , усл у г , в с е г о 7
2600
X
в т о м ч и сл е :
з а к у п к у н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х и оп ы т н о-
2610
241
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2630
243
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ф и зи ч е ск и м л и цам
в зн осы в м еж д ун арод н ы е ор г ан и зац и и
п л а т е ж и в ц ел я х о б е с п е ч е н и я р е ал и зац и й
с о г л а ш е н и й с п ра в и т е л ь ст в ам и и н о с т р а н н ы х
госуд ап ст в и м еж д у н аоод н ы м и о п г ан и заи и ям и
п р о ч и е вы пл аты ( к р о м е вы п л ат н а з а к у п к у т о в а р о в ,
р а б о т , у сл у г )
X
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
и с п о л н е н и е с у д е б н ы х а к т о в Р осси й ск о й Ф е д е р а ц и и и
м и р о в ы х со г л а ш е н и й п о в о з м е щ е н и ю в р е д а ,
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
п р и ч и н е н н о г о в ре зу л ь т ат е д е я т е л ь н о ст и у ч р е ж д е н и я
X
3 5 8 9 7 2 7 1 ,6 4
16 131 8 9 6 ,6 7
13 5 3 0 6 5 9 ,5 4
6 2 3 4 7 1 5 ,4 3
3 7 8 0 6 8 2 2 ,0 0
16 5 6 7 4 7 5 ,0 0
14 5 5 0 8 1 4 ,0 0
6 6 8 8 5 3 3 ,0 0
3 5 752 7 3 3 ,0 0
l-A H ('T l« r.'T n r V '!l-U V ТЧяЯпТ
з а к у п к у т о в а р о в , р а о о т , у сл у г в ц е л я х к а п и т а л ь н о г о
р е м о н т а г о с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о )
MIUVJITPrTBa
п р о ч у ю зак у п к у т о в ар ов , р а б о т и у сл у г , в сего
2640
244
X
28 8 7 6 8 7 1 ,3 1
2641
244
221
118 762,11
т р а н с п о р т н ы е у сл у г и
26 42
244
222
0 .0 0
к о м м у н а л ь н ы е у сл у г и , в с е г о
2643
244
X
1 0 7 3 7 8 1 ,4 3
о п л а т а в о д о с н а б 26 4 3 . ii
244
223
9 11 4 3 6 ,9 5
о п л а т а б ы т о в ы х 2 6 4 3 .2
244
223
162 3 4 4 ,4 8
эн еогосб еоеж ен ; 2643?
244
223
0 ,0 0
из ни х:
УСЛУГИ связи
а р е н д н а я ::л ата з а п о л ь з о в а н и е и м у щ е с т в о м
26 44
244
\
0 ,0 0
2644. ’
2 14
22 4
0 .0 0
16 131 8 9 6 .6 7
6 5 1 0 2 5 9 .2 1
6 2 3 4 7 1 5 .4 3
31 773 4 96,01
118 7 62,11
16 5 6 7 4 7 5 ,0 0
2 0 0 0 0 0 ,0 0
8 5 1 7 4 8 8 .0 !
6 6 8 8 5 3 3 ,0 0
2 0 0 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
! 0 7 3 7 8 1 .4 3
0 .0 0
9 ! ! 4 3 6 .9 5
!
! 62 3 4 4 .4 8
о .о о
0.00
0.00
;
!
1 115 0 0 0 ,0 0
1 1 1 5 0 0 0 .0 0
0 .0 0
1 115 0 0 0 ,0 0
9 1 5 0 0 0 ,0 0
9 ! 5 0 0 0 .0 0
9 1 5 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 0 .0 0
2 0 0 0 0 0 ,0 0
о .о о
0.00
2 0 0 0 0 0 .0 0
0 ,0 0
0 .0 0
о ,о о
о .о о
3 0 193 5 6 5 ,3 0
0 .0 0
0 .0 0
1 115 0 0 0 .0 0
j
9 1 5 0 0 0 .0 0
20 0 0 0 0 .0 0
|
0 ,0 0
0 .0 0
0 .0 0
(5.0!)
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
I
С .0 0
0 .0 0
_____________________________
(\
M
M
il________
__________________________
к о ..
;- р ок '
:КОПТ
Н а 2023 i . сек-ушссй ф и н ан совы й год
всего
К Ф О 2.3
КФО 4
6
7
Ма 2024 г. первый ю д « д а и о в о г а п е р и о д а
КФО 5
I
8
всего
....
9
Ма 2025 г. второй гол п л а н о в о г о п ери од а
К Ф О 2.3
КФО 4
КФО 5
всего
10
11
12
13
2 4 5 9 4 0 9 9 ,0 0
15 3 4 0 0 0 0 ,0 0
3 0 1 2 5 2 2 ,0 0
3 3 5 2 5 2 2 ,0 0
3 4 0 0 0 0 .0 0
3 0 1 2 5 2 2 .0 0
21 241 5 7 7 ,0 0
15 0 0 0 0 0 0 ,0 0
4
244
224
0 ,0 0
0 ,0 0
в о з м е щ е н и е ком 2 644.3
244
224
0 ,0 0
0 ,0 0 ..........
2 6 4 4 .4
244
224
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 6 4 4 .:
244
224
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
р а б о т ы , у сл у г и п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е ст в а
2645
244
225
I 431 5 9 0 ,7 8
п р о ч и е р а б о т ы , у сл у г и , в с е г о
2646
2 44
X
21 4 7 7 3 6 3 .2 7
.
КФО 4
15
3
__
К Ф О 2.3
14
2
в о з м е щ е н и е ком 2 644.2
0 #
............. Ш
КФО 5
!
16
._...
...... . ...
возм ещ ени е
к ом м у н ал ь н ы х
у сл у г п о
вод осн абж ен ию
возм ещ ен и е
к ом м у н ал ь н ы х
у сл у г п о оп л ат е
и з н и х:
14 0 1 0 4 1 0 .6 7
2646.1
244
226
2 5 9 5 3 7 4 ,7 5
140 0 0 0 .0 0
у сл у г и п о о р г а н ; 2 6 4 6 .3
2 44
226
I S S S I 9 8 8 ,5 2
13 8 7 0 4 1 0 ,6 7
2646.3
2 44
2 26
0 ,0 0
ст рахование
2647
2 44
227
0 ,0 0
у сл у г и , р а б о т ы для целей кап и т ал ьн ы х влож ений
2648
2 44
2 28
0 .0 0
2649
244
2 29
0 ,0 0
1 3 1 9 5 9 0 .7 8
112 0 0 0 .0 0
1 201 8 5 0 ,0 0
2 4 0 5 3 7 4 ,7 5
5 061 5 7 7 .8 5
2 6 208 1 55,00
15 3 4 0 0 0 0 ,0 0
2 4 0 5 3 7 4 .7 5
5 0 0 0 0 .0 0
4 8 1 9 6 2 2 ,0 0
3 4 0 0 0 0 .0 0
5 011 5 77 .8 5
21 3 8 8 5 3 3 ,0 0
15 0 0 0 0 0 0 ,0 0
1 201 8 5 0 ,0 0
4 4 7 9 6 2 2 .0 0
1 201 8 5 0 ,0 0
6 3 8 8 5 3 3 ,0 0
4 4 7 9 6 2 2 ,0 0
1 201 8 5 0 ,0 0
6 241 5 7 7 ,0 0
п р о ч и е р а б о т ы , усл у ги
п ров ед ен и е
6 3 8 8 5 3 3 ,0 0
6 241 5 7 7 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
л абораторн ы х и
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
110 0 0 0 ,0 0
.... п о о о в д ю
1 1 0 0 0 0 ,0 0
1 10 0 0 0 ,0 0
а р е н д н а я пл ата з а п о л ь з о в а н и е зем е л ь н ы м и
у ч а ст к а м и и д р у г и м и о б о с о б л е н н ы м и п р и р о д н ы м и
0 ,0 0
0 ,0 0
.
об ъ ек т а м и
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и о с н о в н ы х с р е д ст в
2650
244
310
1 9 9 7 9 2 5 ,0 0
п о ст у п л е н и е н е м а т е р и а л ь н ы х ак т и в ов
2651
244
320
0 ,0 0
2652
244
X
2 7 7 7 4 4 8 ,7 2
2652.1
244
341
0 ,0 0
п о ст у п л е н и е м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в , в с е г о
м ед и кам ен т ы
1 0 5 0 0 0 0 ,0 0
5 9 7 9 2 5 ,0 0
350 000 00
1 2 8 0 8 0 0 ,0 0
400 000 00
8 0 0 0 0 0 ,0 0
I 2 0 0 0 0 0 ,0 0
1 071 4 8 6 ,0 0
9 9 4 8 2 5 ,1 4
711 1 37,58
0 .0 0
1 7 3 8 4 9 1 ,0 1
8 2 7 4 7 5 .0 0
4 8 0 0 0 ,0 0
193 7 5 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
611 0 16.01
3 0 0 0 0 0 ,0 0
4 8 0 0 0 ,0 0
1 7 7 2 6 1 6 ,3 0
861 6 0 0 ,0 0
611 0 1 6 .3 0
2 5 0 0 0 0 .0 0
2 5 0 0 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 0 ,0 0
п род у к т ы п итан: 2 652.2
244
342
193 7 5 0 ,0 0
244
343
0 .0 0
ст р ои т е л ь н ы е м< 2652.4
244
344
9 5 9 9 1 9 ,9 7
мягкий и н вен тар 2652.5
244
3-15
п р о ч и е м а т е р и а ; 2652.6
244
3 46
1 623 7 7 8 ,7 5
244
347
0 .0 0
м ат е ри ал ь н ы е за 2652.
244
3 49
0 ,0 0
2660
247
X
7 0 2 0 4 0 0 ,3 3
2661
247
223
1 6 3 8 4 6 4 .5 4
1 6 3 8 4 6 4 ,5 4
1 5 7 5 8 0 0 ,0 0
1 575 8 0 0 ,0 0
1 5 7 5 8 0 0 .0 0
1 575 8 0 0 ,0 0
---- оп л ат а тепловой
^6 6 2
247
223
5 3 8 i 9 3 5 ,7 9
5 3 8 1 9 3 ^ 79
4 4 5 7 5 2 5 ,9 9
4 -457 5 2 5 ,-99
3 9 8 3 3 6 7 ,7 0
3 983 -367.70
оп л ат а п от р е б л е
2663
247
223
2670
400
X
2671
406
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2672
407
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2652.1
з а п а с ы для
з а к у п к у э н е р г е т и ч е ск и х р е с у р с о в
о п л ат а эл ек т ои ч
к ап и т ал ьн ы е в л о ж е н и я в об ъ ек т ы г осу д ар ст в е н н ой
_
0 ,0 0
0 ,0 0
2 1 6 186,00
3 3 3 1 3 8 ,9 7
0 ,0 0
0 .0 0
6 6 ! 5 5 0 ,0 0
661 6 8 6 ,1 7
4 1 0 5 9 5 ,0 0
3 0 0 5 4 2 ,5 8
3 2 7 4 7 5 ,0 0
2 2 7 4 7 5 .0 0
100 0 0 0 .0 0
3 6 1 .6 0 >,00
261 6 0 0 ,0 0
150 0 0 0 ,0 0
100 0 0 0 ,0 0
50 0 0 0 .0 0
1 5 0 00 >,00
100 0 0 0 ,0 0
50 0 0 0 .0 0
9 6 3 0 1 6 ,0 1
2 5 0 0 0 0 .0 0 J
9 6 3 0 1 6 ,3 0
2 5 0 0 0 0 ,0 0
4 1 3 0 1 6 ,3 0
3 0 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
5 5 5 9 1 6 7 ,7 0
0 ,0 0
4 1 3 0 16,01
3 0 0 0 0 0 ,0 0
0 .0 0
7 0 2 0 4 0 0 ,3 3
0 ,0 0
6 0 3 3 3 2 5 ,9 9
0 ,0 0
0 ,0 0
6 0 3 3 3 2 5 ,9 9
0 ,0 0
0 ,0 0
........
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
5 5 5 9 1 6 7 ,7 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
(м у н и ц и п ал ьн ой ) с о б с т в е н н о с т и , в с е г о
в т о м чи сл е:
п ри об рет ен и е
объ ек тов
ст р о и т е л ь ст в о
(р е к он ст ру к ц и я
) об ъ е к т ов
100 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
3 0 0 0 0 0 ,0 0
4 8 0 0 0 ,0 0
4 8 0 0 0 ,0 0
г о р ю ч е - с м а з о ч н [2652.3
м ат е ри ал ь н ы е
2 5 0 0 0 0 .0 0
4 0 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0 _______
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1
Н аим ен ов ан и е показателя
КОС! У
сг р о к
Российской
Федерации
Н а 2025 г. второй год п л а н о в о г о периода
Н а 2024 г. первый год п л а н о в о г о п ери од а
Н а 2023 г. текущий ф и нансовы й год
всего
К Ф О 2,3
КФО 4
КФО 5
всего
К Ф О 2,3
КФО 4
КФО 5
всего
К Ф О 2,3
КФО 4
9
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3000
100
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ЗО Ю
180
189
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
н ал ог н а д о б а в л е н н у ю с т о и м о с т ь 8
3020
180
189
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
п роч и е нал оги , у м ен ьш аю щ и е д ох од
3030
180
189
0 .0 0
0 ,0 0
4000
X
X
1 0 3 4 8 6 5 ,9 1
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
1
В ы пл аты , у м е н ь ш а ю щ и е д ох од , в с е г о 8
в т о м ч и сл е :
КФО 5
нал ог н а п ри б ы л ь0
П роч и е вы п л аты , всего9
и з н и х:
4010
610
610
1 0 3 2 5 2 5 ,9 1
п е р е ч и с л е н и е з а л о г о в ы х п латежей , за д а т к о в
4020
610
610
0 ,0 0
п р о ч и е вы б ы т и я д е н е ж н ы х ср е д с т в
4030
610
610
2 3 4 0 ,0 0
в о з в р а т в б ю д ж е т ср е д с т в с у б с и д и и
2 3 4 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
5 5 0 4 5 2 ,5 1
4 8 2 0 7 3 ,4 0
0 ,0 0
5 5 0 4 5 2 ,5 1
4 8 2 0 7 3 ,4 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 3 4 0 ,0 0
' Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100— 1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов:
по строкам 1980— 1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000— 2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000— 3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).
__по строкам 4000— 4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
“ В графе 4 указывается кол классификации оперлпнй гпк-тпря тг\ тг,ргтя.-ниг1гА~уп|тая^гнпн-н-гпп-гягт(^-!>;<» ('-Ппря^ь¥>».1-прн-у|е.нк.чия к:^асг-ифик-я1т и операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формировании проекта Плана либо указываются-фактичег.кие остатки средств при внесении
изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта
Плана) обособленному^ ым) подразделснию(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междуголовным учреждением и обособленным подразделением.
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплата.'! на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
' Показатель-отражается солнаком » минус»
__
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах При формировании
Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подраздслению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением
Раздел 2. Сведения по выплатам на ш к ут сн т оваров , работ, услуг"'
Сумма
К од по
2
1
1
Коды
Н аим енов ание показателя
.V»
В ы п л ат ы н а за к у п к у т о в а р о в , работ,, у сл у г, в сего
Г од на чала
закуг к и
бюджетной
Н а 2023 г.
Н а 2024 г
Н а 2025 г
классификац ии
(текущий
(первый год
(второй год
Российской
финансовый
п ланового
планово! о
Ф ед ерац и и
год)
п ериода)
периоду)
6
7
3
4
4.1
5
26000
X
X
35 897 271,64
37 806 822,00
35 752 733,00
18 823 6 66.39
0.00
0.00
в том числе:
п о контрактам (д о г ов ор ам ), заключенным д о начала текущ его ф и н ан сов ог о года без применения йорм
Ф ед ерал ьного закон а от 5 апреля 201 3 г. № 44-Ф З « О контрактной систем е в сф е р е закупок т ов ар ов ,
раб от, услуг для об еспечени я государственны х и муниципальных нужд» (С о б р а н и е законодательства
X
Российской Ф ед ерац ии , 2013, № 14, ст. 1652, 2 01 8, № 3 2, ст. 5104) (далее — Федеральный зак он |№ 44Ф З ) и Ф едерал ьн ого зак он а от 1В июля 2011 г. № 223-Ф3 « О закупках т ов ар ов , раб от , услуг отдельными
видами ю рид ических лиц» (С о б р а н и е законодательства Российской Ф ед ерац ии , 2011, № 30, ст. 4571,
1 1.
2018, № 32. ст. 5135) (далее — Федеральный зак он № 2 23 - Ф 3 )12
по контрактам (д о г ов ор ам ), планируемым к закл ю чени ю в соответствую щ ем ф и н ан сов ом году 0е4
26100
X
12
применения норм Ф ед ерал ьн ого зак он а № 44-Ф З и Ф е д е рал ьн ого зак он а № 2 2 3 - Ф 3 1*
26200
X
X
26300
X
*
по контрактам (д ог ов орам ), заключенны м д о начала текущ его ф и н а н со в о г о года с учетом требований
Ф ед ерал ьного закон а № 44-Ф З и Ф е д е р ал ь н ого зак он а № 223-Ф313
1 3.
в том числе:
!.з.:>
в соответствии с Федеральны м зак он ом № 44-Ф З
26310
из них
>6310.1
в соответствии с Федеральны м зак он ом № 223-Ф3
26320
*
по контрактам (д ог ов орам ), планируемым к закл ю чени ю в соответствую щ ем ф и н ан сов ом году с учетом
требований Ф ед ерал ьн ого зак он а № 44-Ф З и Ф е д е р ал ь н ого зак он а № 2 23 -Ф 3 11
1.4.
26400
х
18 823 666,30
X
0,00
X
17 073 605,25
37 806 8 ')'> 00
35 752 7.1
X
10 646 138,52
14 550 814,00
12 609 556.00
X
10 646 138,52
14 550 814,00
12 609 556.00
X
879 308,98
6 688 533,00
6 541 577.00
X
879 308.98
6 688 533.00
6 541 577.00
X
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемы х на ф и н а н со в о е об есп ечен и е выполнения государственного
26410
(муниципального) задания
i 4.1.
в том числе:
. 1 1.1.
1 1.2.
в соответствии с Федеральны м закон ом № 44-ФЗ
26411
в соответствии с Федеральны м закон ом № 2 2 3 - Ф 3 ы
26412
X
за счет субсидий, предоставляемы х в соответствии с абзац ем вторым пункта 1 статьи 78.1
26420
Бю дж етного код екса Российской Ф едерац ии
i 4
X
в том числе.
: 4.2.1.
! 4 2.2.
в соответствии с Федеральны м зак он ом № 44-Ф З
26421
из них
>6421.1
в соответствии с Федеральны м закон ом № 2 23 -Ф 3 14
26422
за счет субсидий, предоставляемы х на осущ ествление капитальных вложений15
1 4.3.
из них
за счет средств обязател ьного м едиц инского ст рахов ан и я
1 4.4.
X
26430
X
>6430.
X
26440
X
в том числе:
X
\4.1.
в соответствии с Федеральны м зак он ом № 44-ФЗ
i 4 2
в соответствии с Федеральны м зак он ом № 223 - Ф З 14
, 45
26441
X
26442
26450
за счет п роч их источников ф и н ан сов ог о обесп ечени я
X
в том числе:
1 5.1.
4.5.2.
2
в соответствии с Федеральны м зак он ом № 44-ФЗ
26451
из них
>6451.1
в соответствии с Федеральны м закон ом № 223-Ф3
И того п о контрактам, планируемым к закл ю чени ю в соответствую щ ем ф и н ан сов ом году в соответствии с
Федеральны м закон ом N 4 4-Ф З, п о соответствую щ ем у году закупки, всего 16
16 567 475,00
10 Ы)| ООО о с
5 548 157,75
16 567 4 75.00
16 601 000.(111
17 07.3 605,25
37 806
* 7 4
X
X
1.1.
2023
26511
X
1.1.2.
2024
26512
X
26513
2025
И того по д ог ов ор ам , планируемым к закл ю чени ю в соответствую щ ем ф и н ан сов ом году в соответствии с
26600
Федеральны м зак он ом N 223-Ф3, по соответствую щ ем у году закуп ки17
X
' 1 3.
V
X
X
иг,.
17 073 605,25
37 806 822,00
35 752 733.00
0,00
0.00
0.00
X
в том числе п о году начала закупки:
3 1.
00
X
в том числе по году начала закупки:
2 1.
5 548 157,75
X
X
26452
26500
X
1 1.
2023
2661 1
X
1 :.
2024
26612
X
•' 1 3
2025
26613
X
0,00
:Ч к о в о д и т е л ь у ч р е ж д е н и я
. п ол н ом очен н ое лицо учреж д ения)
к п ол ни тел ь
Завед ую щ ий
(должность)
(иодииоТ>-««*_
1,ГИЬ;П
Л .Ю . В а ш ят ова
Вед у щ и й э к о н о м и с т
;
14 »
ноября
2023
г.
(Л Н А С О В А Н О
Главны й с п е ц и а л и с т
(тимежтнис должности уполномоченною чина ортна — учредители)
1
О 'Н - Д у к и н а
1
1
8 ( 3 4 2 4 1 ) 4 1646
фамилия, инициалы)
(должность)
«
З .В . Н е у с т р о е в а
<рис®
(подпись)
«
14
»
н оября
S 'S
2о б '
*
(расшифровка подписи)
г.
i >Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, ра ют, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления н
;платы» Плана.
И случаях, если у чреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субси 1ии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 7Х 1 Бюджетного кодекса
чснйской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального прое 1ста (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации ' ' 1
:ч 2(4 X г № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального пр >екта. обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федеральною
|иск-\а (далее - региональным проект), показатели строк 26310. 26421. 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, ус туг» детализиру ются по коду целевой статьи (X — 17 разряды кода классификации
11лановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на заку пку товаров, работ, услуг» 1 лана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
.I шннруемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200). а также по контракта 1 (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства
Ясинской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и мун щипальных нужд, с детализацией у казанных выплат по контрактам (договорах!)
к поденным до начала теку щего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответству ющем финансовом году (строка 26400 I и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 3600
мела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
Укашвается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Ф морального закона № 223-Ф3. в слу чаях преду смотренных указанными
{’.мерильными законами.
Указывается сумма закупок товаров, работ,
у слуг ,
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223 -ФЗ.
I ос\дарственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг , осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
II лановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть нс менее суммы показателей строк 26410. 26420. 26430. 26440 но
ч1гнстствующсй графе, госу дарственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей гра<|
:
к Порядку составления и утвержден!
финансово-хозяйственной деятельности муницп
учреждений, находящихся в ведении Уир
образования администрации Чайковского гор
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год н плановый период 2024 и 202S гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"
(наименование муниципального учреждения)
2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов но статье 13(1 «Доходы от оказании
Наименование показателя
I
Задолженность но доходам (дебиторская
Код
строки
На 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
3
Сумма, руб.
На 2024 год (на
первый год
планового
периода)
4
0300
106 154 277,07
105 928 487,00
105 441 649,00
0310
XX Х64 907,00
Х7 72Х 4X7.00
Х7 241 649.00
сл уг,
ком ненсаш
На 2025 год (на
второй год
планового
]5
0100
Полученные предварительные платежи (авансы)
0200
ио кон трактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
Доходы от оказании услуг, выполнении работ,
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках
установленного .муниципального задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ,
реализации готовой продукции за плату сверх
установленного муниципального задания
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных
и автономных учреждении
прочие поступления от компенсации затрат
Задолженность по доходам (дебиторская
Полученные предварительные платежи (авансы)
но контрактам (до! опорам) (кредиторская
задолженность ио доходам) па коней года
0320
12 945 620.07
15 250 000.00
15 250 000.00
0.130
4 343 750.00
2 050 000.00
2 950 000,00
0340
0.00
0.00
0.00
0350
0.00
0.00
0.00
106 154 277,07
105 928 487,00
105 441 649,00
0400
0500
Планируемые поступлении доходов от оказания
0600
платных услуг, компенсации затрат (с.01001.0200+с.0300ч\|0400+г.0500)
2.1 Расчет плановых поступлений от оказании услуг, выполнении работ, и рамках установленного муниципальною задания
Объем планируемых посту плений
Планируемый объех оказания усл уг
Плата (тариф) за единицу у слуги (работы)
На 2024 од
На 2024 год (на На 2П2Ь год'на
На 2025 год (на
На 2023 год
На 2025 год (на
На 2024 год (на
На 2023 год (на
Код
(на перв >1Й
На 2023 год (на
вторрп год
первый год
второй год
(на текущий
первый год
второй год
Наименование услуги (работы)
текущий
год
строки
текущий
плайово! о
планового
планового
финансовый
планового
планового
финансовый год)
планово «
финансовый год)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
период )
У
К)
1
2
6
7
X
3
4
5
1
\
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
0001
106.11
106.11
106.11
26 263
22 61
22 61X
2 7X6 750.00
2 400 ()()().()()
2 400 OOO.OU
0002
127.16
127,16
127.16
79 Х90
101 054
101 054
К) 15Х Х70.07
12 Х50 ООО.ОО
12 Х50 000.00
X
X
X
X
X
X
12 945 620,07
15 250 000,00
15 250 000,00
0003
Итого
УОШ)
2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) н (или) порядок ее (его) pat
Вид
Номер
1
2
Постановление Администрации Чайковского
городского округа
Нг именование
1561 от 19.09.2019
3
О б утверждении размера родительской платы за присмо гр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных
образовательных учреждениях, реализующих образовате льную программу дошкольного образования на территории
Чайковского городского округа
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Код
Наименование услуги (работы)
строки
На 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
На 2024 год (на
первый год
планового
периода)
На 2025 год (йа
вто(рой год
планового
периода)
Объем планируемых поступлений!
Планируемый объел 1 оказания услуг
На 2024 год
На 2024 год (на На 2025 год(на
На 2025 год (на
На 2023 год <на
(на перв ып
взорюп год
первый год
второй год
теку mini
год
планового
п.за«юного
планового
финансовый год)
плановс го
периода)
периода)
периода)
год)
период
1
9
10
X
6
7
2X5 1)00.00
415 500.00
2X5 01)0.00
1 425
2 07Х
1 425
210 1)00.00
360 000.00
210 000.00
1 ХОО
1 051
7X4
На 2023 год
(на текущий
финансовый
Г рамотей
(КИН
200.00
4
200.00
5
200.00
П о дороге к школе
0002
200.00
200.00
200.00
Робокон
0003
160,00
16(1,00
160.00
1 770
1 063
532
2X3 250.00
170 000.00
170 100.00
С тудия волшебства
0004
160,00
160.00
160.00
2 375
1 75(
1 016
3X0 000,00
2X0 000.00
2X0 >00.00
Юные инженеры
0005
160.00
160.00
160.00
1 93 X
1 313
820
310 000.00
210 000.00
210 ООО.ОО
Баскетбол
0006
160,00
160.00
160.00
2 125
1 5()(
915
340 000.00
0007
160,00
160.00
160.00
1 531
906
504
245 000.00
240 000.00
145 000.00
240 >00.00
Футбол
190 >00.00
1
3
145 ООО.ОО
Немо
ЛФК
ООО»
200.00
200.00
200.00
1 450
972
290 000.00
0009
150,00
150.00
2 633
594
395 000.00
295 000.00
295 ООО.ОО
Калейдоскоп
Мозаика
0010
(И) и
150.00
150.00
150.00
150.00
950
1 9 ГГ
190 ООО.ОО
150.00
1 ХЗЗ
1 16'
Х64
275 000.00
175 000.00
175 000.00
150.00
150.00
1 Х67
Х65
866
2X0 ООО.ОО
1X0 ООО.ОО
1X0 ООО.ОО
1X5 000.00
Эрудит
Кхборо
Итого
0012
оо|3
160,00
160.00
1 7X1
160.00
160.00
160.00
1 20(
1 15(
3 031
2 40С
62Х
2X5 000.00
4X5 000.00
3X5 000.00
1X5 ООО.ОО
3X5 ООО.ОО
9000
X
X
X
X
X
X
4 343 750,00
2 950 000,00
2 950 ООО,00
160,00
2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер плазы (тарифа) и (или) порядок ее (ею) pat
Вид
Номер
Н (именование
1
2
3
Положение ) платной деятельности
1»01мс»лиысденежныепоступлении»
4.Ofiocnonainie(расче)мланопмхнокачагелепi irivii.icmiiinocr# 15»«Бй
Наименование покупателя
Код
строки
1
U h ^ I i i . i i c . 1. Kom pai eimm и» доходам
( н-Гшnipcuati мдолженность но доходам) на начало
ОКИ)
Кредиторская чадолженность но доходам от
fie лючмеч.шых денежных поступлений на начало
«2(10
Дом» ii. i «и бечноччечдных денежных поступлений
030(1
Ы 1(1л1 сш 10ст1. кончраш п о» но доходам
( irfim Арская чадолжен!юсI I, но доходам) на копен
0400
На 202 3 год (на
текущнй
фиианс овый год)
7 15 >425,00
На 2024 год (на
первый год
планового
пеоиода)
На 2025 год (на
второй год
планового
пеоиода)
7 817 891,00
7 727 748,00
Кредиторским JAio r-Kciiuiocib по доходам от
Г)С1 Н01\
1СШ 1ЫХ денежных поступлении 11:1 коней
----- *—
0500
m in
Планируемые поспи, гении доходов от
ficiiioiMcj.iiii.ix денежных поступлений
1с, |М1|() +Г,(1Н»»-Г.<121К1 -Г. (МИН + г. 05001
0600
7 159 425,00
7 817 891,00
7 727 748,00
На 2024 год (на первый год планового
Наименование показателя
( Ч ое 11лип на иные цели
Код
строки
:3 год (на текущий финансовый год)
количество
договоров
количество
периода)
сумма, руб.
6 7X4 623.00
Субсидий на осуществление капитальных
вложений______________________ _____________
Гранты, и т.ч.___________ ____________________
•в ф о рме субсидий
_____________________ _
гранты, предоставляемые юридическими и
физическими лицами (за исключением грантов
форм е опендий. предоставляемых из
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Pocinii с кой Федерации и местных бюджетов)
Пожертвования. в т . ч ____________________ _ _ _ _ _
-от физических лиц_____________________ _________
-от ю ридических лиц___________________ ________
I |рочие безвозмездные поступления, в т.ч.
7 159 425,00
Н а 2025 год (на второй год планового
периода)
7 817 891,00
количество
договоров
сумма, руб
« случаен на производстве и
I ниыс выплаты работникам учрежден»*
32чннк
(расчеты)
' -
"•таю,
^ з . , № и ч№ В Д д 1ф и 1 д гол л вт о
"•202Sr„„i,
I
ГС*УВШЙ
'Фиииисощ./Ц I
н">роЦ год
Планового
ЛПЛНСЩкЧпь),
I'l'CIIMb
a"Hp.V».,
“Именование
I количество Г
---'ч^'стюсп, 1»Ы!И»т
В ГВД,шР«»1Ч) «ИИ»
работников
’'•HcilfllHHi
-hcoj ц.|V,,
»<«»«,-юнанне
ОДНОГО/
•—lawnniKi,
'•«рвы.
I К олнчсст
[выплатв го
(KIllOTHllKOH
одного
(nocofiwj к
I МОСЦЦ. |П'Г)
lHc.ICHIIOi.ll,
транспорта дц,
ВЫНЛйТЫ
fПособия)
- 1Ч|ГХ1Г1,иГ,
Расход
•Ht.ICHH0C/7.
работников
-mtiHHcKoii
-pcoiia;
ФО 4
Сумма. pvf,
m.i(7
"орвый Год
■
ivkciiiiiici
il'-nica'il
'•'‘1Ийф|.||апс„цЫЙ,
Количестве
Ш1*'атмер вы питы
I
1 1
'К.ЛСНПОСП. выплат в , од ,
|Шоол1нков
«Л1ЮГО
<‘ЮС(Х ИЯ)В
J __ Месяц, руб
— Г" Л ’ 11)1 IIC|4ll.lli
Численной
работники
'Ч*Я1ЬЯП1С
Количестоо Г
ВЫПЛат в год IIа|
одного
— L'jHHirimi.:!
I
Mlt-'IVIIIIfRrri,
I
работников
кодичеепи
ВЫПЛат В го
'•и о,Ш ОК»
-Oiiwninv:.
_ СЧмча.рч,-,
I1а 202-1 цу, („
I?*» QQO.gi
'2*11од (ни нцрвы
• «мер выплаты
(пособия)в
Количество
Числешюсгь выплат в год н
работников
одного
месяц, pyfi
_
работник;!
Размер
.1
ВЫНДап
(пособии)в
месяц. ovfv
21123221
[■_« о (У -
-)
пж ан сового обеспечения К"Ф([) 4
расхода», на социальные и * » ы е выплаты населении
<н'|яи 1сльс|иам (кредиторская
Ц1ЛО.ТЖСИ1НИ.-1
гражданам
' (крелнтро
.ПКСННПСТЬ) I
.jc n io p o j* ылолжентччь на кчн!сн
II. онмрусмыг рапиды на cunna.ii.Bi
ратмер
шин «liniiiinc.vHi.ni
Количеств
Сумма, руб
I человека
Tj2-»U23222)
выплат
шнанспщи о обс-сп.-.
строки
,
" ’Реия адчлжснносп.)
«Именование основных средств
" 1 (НИ ICK'Tllllil ljimi:illCOHI.IH III.
Д CipuKlf
нериын
Heiiii, руб
С уш к
Сумма, pvo.
ХПУ j ’ i n :
4
I ’-'miiinoin
(no ‘J 24023l)iiih
1Чя1У1ядные пособии
Q'cpiloc И HirrcpiHcniniloc
J 2-III23222)
Ш ! Щ iCQHijip обсч-псчгпп»
5
•ЧЬСгннм( К‘рс.1
020(Г
льстввм (кредиторская
И.ШЛЖС111ЦК11. IIU об*
IW 1111 пршкфсгсиш- <
Ш - С. IUIIII - V|
основных c|ie;uri
Ц 1СК.М11НЙ финаисои
СТрОКИ
Цена, руо
I Iu h meiii
На 202.? год(на
Tlii 202-1
первый пи
текущий
I
финансовый гол)
IIJIUHulUHll
-
орская
Iieniion.-11
^■'ои шкмьсщам на к-.».—. .
■•виг материальных ihbhci
- 0 5 0 1 » ___________
1вимено1н1Ш||
ггроки
-пущий ilniii
riC.ll.IH.ie матуниа IU
1И)1Г1с.')|,|ц.|е матери:,.
liP ^ 'n e м а ю т ,а п .,
— М ’ьчнис и чистят».- сРе
_Мсгоднчсски,-
ыпие пишем
jjjlirHLII.lll.ix 1'ЛОЖСИН»
ОДНОМ
ЦЩансопого обсспсчрпп., Угъп
Сумма. руб.
На 202-1 к.л (,"
первый Iод
1ИТСЛМ
фшшнсо
ЛЖСННОСТЬ) i
тадолжинносп. п
1Ы на npBitfipcTi
0500
116(10
fanMCIlOBiiiIIie материалы
|<инапсодый
Качичество
■Шклменти
П1Г111ИИМ
с
Мягким инвентарь
(1501
(151)2
0600
()(.() 1
11|>1>чис материалы
11рнобрстсп1№ енотилышкоц
0602
0700
0701
0702
0800
0801
0802
УШИ)
Магепиап.ныо Кишем дни целой капитальных сложений
MillOPIULll.lllilC lillliiw.1 ОДНОКРаШОГО применения
Итоги (no 924123046)
0.00
X
х
X
х
х
13 385,00
13 385,00
12
X
8 333.33
100 000.00
100 (И)О.ОО
X
12
х
8 333.33
100 000,00
100 000,00
X
х
0,00
N
х
0,00
х
X
0.00
X
X
0,00
.X
X
0,00
ч.
0.00
X
X
136 385,00
X
X
100 000,00
X
10(1 000,110
X
l " . I J Р а сч ет ра сх о д о м н о маклаке in epi е гических цсс\цсов
Ih iOMiniK (Ьнкам соною обссисчсни н К 'ФО 4
1
Ча иижепноси. по обяча iсльсi нам (кредиторская юдолжсипость) на
Диииорская чадолженность но обячачсльсгвам на начало года
1'исходы no uikvhkc вюрго! ичсскнх ресурсов
Задолженность но обячагельепшм (кредиторская задолженность) на
конин ища
Дебиторская шло.гжсн11ос1Ь по обя:шельс!вам на коней голи
II югн расколы но мкуиьч- ни'рп'шчеекпх росурсон (с. 11300 +
2
Сумма, руб.
На 2024 гол (на
3
-1
На 2(125 год (н;|
ВЮрОЙ П1Д
плановою
периода)
5
7 020 400.33
6 033 325.99
5 559 167,70
7 020 400,33
6 ( Ш 325,99
5 559 167,70
Ни 2023 год (на
текущий
финиисоный год)
1luиMCIit>ii:inkic пока inюл»
планового
0100
0200
озоо
0400
0500
06(10
Па 2023 год (ни текущий финансовый год)
1(аименонвние расходом
Код строки
1
(ИНН
Г|скп>оч1ергия. КВт
11 |1Лонмя шоргия. Гнал
1 1 плоиая чюргил. МЙ
1. 1. м3
Итоги
0002
оооз
0004
•лит
1(ормитикный
объем
5
217 880,92
2 621,10
20 837.30
Тариф, руб.
х
4
7.52
1 885.97
21.05
х
На 2024 год (ни первый год н.'и твою периода)
На 2025 юд (на июрой юл плановою периода)
1 6:1s 464,54
4 943 310.73
438 625.06
(>
209 5-47.87
2 120,92
21 735.20
7
7.52
1 885,97
21.05
X
1 >75 800.011
4 000 000,00
457 525.99
9
209 547,87
1 855.81
22 962.84
10
7.52
1 885.97
21.05
Сумма, руб
И Р, 3 • 1р. 4 I
II
1 575 xno.no
3 500 000.110
-IX?
.711
7 02(1 400,33
ч
х
6 (133 325,99
х
х
5 559 167,7(1
С умму. pv(V
j 5
1(орматинпын
Тариф, руб
Сумма, р\б
1орматикпыи
1ариф, pv6
21. О босновани е (расчеты) по прочим выпла ам
Наименование покатателя
Код с 1роки
1
1ioчира г и бюджет с|тсдсП1 субсидии. и т.ч.
1Ь.-рсчио.тепне шлоптых платежей. ншткои. н т .ч .
1liio>uio ныбытия денежных epcL'icrii. н т.ч.
Итого
2
0100
0101
0102
0200
0201
0300
0301
0302
9000
К<1>() 4 С.'уммл. р 6
КФ(> 2.3 L'vM'ia. р\6
На 2('24 юл (на
На 202$ юл (на Ии 2023 юл (на llu 2024 год (на Па 2023 юл (па
■порой юд
1СК>11|ИЙ
первый 1од
первый юл
агорой гол
финансовый
плановою
плановою
планового
илаиово! о
периода!
периода)
4
5
-1
5
0.00
0,00
0.00
0.00
550 452,51
llu 2023 гол (HU
текущий
финансовый год)
3
М|и <5 Сумма, pvfi
la 2023 юд (па На 2024 ЮЛ (па На 202$1од {на
BTojxiii ю.|
1СКАищи
финансовый
планового
планово! о
гол)
периода!
периода)
•
3
4
5
482 073.40
0.00
0.00
о.оо
0.00
0.00
0,00
о.оо
0.00
0.00
0.00
0.00
2 340.00
0,00
0.00
0,00
(1.00
0,00
0,(10
о.оо
0.00
2 340,00
0,00
0,00
550 452,51
0,00
0,00
482 073,40
0,00
0,00
---- ----
